ANEXO 16-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada el 30 de diciembre de 2013

ANEXO 16-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada el 30 de diciembre de 2013. (Continúa en la Octava Sección)

(Viene de la Sexta Sección)
 
OTROS DATOS
 
 
 
 
 
 
10070024000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INGRESOS
SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES
 
 
10070025000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE
CUFINRE
 
 
10070026000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO (I.D.E.)
 
 
 
 
 
 
10070027000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
10070028000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
RECAUDADO POR INSTITUCIONES DEL SISTEMA
FINANCIERO Y OTRAS QUE TENGAN ESTA
OBLIGACION
 
 
10070029000000
SALDO A CARGO
 
 
10070030000000
PAGO EFECTUADO
 
 
10070031000000
NETO A CARGO
 
 
 
 
 
 
10070032000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
EFECTIVAMENTE PAGADO ACREDITADO CONTRA
IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO
 
 
10070033000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
EFECTIVAMENTE PAGADO ACREDITADO CONTRA
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A
TERCEROS
 
 
10070034000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA
I.E.T.U.
 
 
10070035000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA
I.V.A.
 
 
10070036000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA
I.E.P.S.
 
 
10070037000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA
I.S.A.N.
 
 
10070038000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
10070039000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
EFECTIVAMENTE PAGADO DEVUELTO EN EL
EJERCICIO.
 
 
10070040000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
EFECTIVAMENTE PAGADO PENDIENTE DE
DEVOLUCION
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.)
 
 
 
 
 
 
10070041000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA CAUSADO
EN EL EJERCICIO
 
 
10070042000000
CREDITO FISCAL POR DEDUCCIONES MAYORES A
LOS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
 
 
10070043000000
CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN
FIDEICOMISOS
 
 
 
 
10070044000000
ACREDITAMIENTO POR SUELDOS Y SALARIOS
GRAVADOS
 
 
10070045000000
ACREDITAMIENTO POR APORTACIONES DE
SEGURIDAD SOCIAL PATRONALES
 
 
10070046000000
CREDITO FISCAL POR INVERSIONES DE 1998 AL
2007 (ARTICULO SEXTO TRANSITORIO DE LA LEY
DEL IETU)
 
 
10070047000000
CREDITO FISCAL POR INVENTARIOS AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2007 (ARTICULO PRIMERO DEL
DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 5 DE
NOVIEMBRE DE 2007)
 
 
10070048000000
CREDITO FISCAL DE DEDUCCION INMEDIATA/
PERDIDAS FISCALES EJERCICIOS 2005, 2006 Y 2007
(ARTICULO SEGUNDO DEL DECRETO PUBLICADO EN
EL DOF EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007)
 
 
10070049000000
CREDITO FISCAL POR ENAJENACIONES A PLAZO
(ARTICULO CUARTO DEL DECRETO PUBLICADO EN
EL DOF EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007)
 
 
 
 
 
 
10070050000000
I.E.T.U. A CARGO ANTES DEL ACREDITAMIENTO DEL
I.S.R. PROPIO
 
 
 
 
 
 
10070051000000
ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
PROPIO, (EL EFECTIVAMENTE PAGADO Y QUE NO
SE CUBRIO CON ACREDITAMIENTOS O
REDUCCIONES, CON EXCEPCION DEL QUE
CORRESPONDA AL I.D.E. O COMPENSACIONES)
 
 
10070052000000
ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
PROPIO PAGADO EN EL EXTRANJERO
 
 
10070053000000
ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN EL
EJERCICIO (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE
CUFINRE)
 
 
10070054000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA A CARGO
DESPUES DEL ACREDITAMIENTO DEL I.S.R. PROPIO
 
 
 
 
 
 
10070055000000
PAGOS PROVISIONALES DEL I.E.T.U.
 
 
10070056000000
EXCEDENTES DE PAGOS PROVISIONALES DEL
I.E.T.U. ACREDITADOS CONTRA PAGOS
PROVISIONALES DE I.S.R. DEL MISMO PERIODO
 
 
10070057000000
PAGOS PROVISIONALES DE I.E.T.U.
EFECTIVAMENTE PAGADOS
 
 
 
 
 
 
10070058000000
DIFERENCIA A CARGO
 
 
10070059000000
I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL
I.E.T.U
 
 
 
 
 
 
10070060000000
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL
CONTRIBUYENTE
 
 
10070061000000
OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
 
 
 
 
 
 
10070062000000
COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR
RECUPERAR
 
 
10070063000000
I.E.T.U. PAGADO EN DECLARACIONES ANUAL,
NORMAL Y COMPLEMENTARIAS
 
 
 
 
 
 
10070064000000
IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO
 
 
10070065000000
SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)
 
 
 
 
 
 
10070066000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
A LA TASA DEL 16%
 
 
10070067000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
A LA TASA DEL 11%
 
 
 
10070068000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
A LA TASA DEL 0%
 
 
 
 
 
 
10070069000000
SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS
 
 
 
 
 
 
10070070000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS
QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)
 
 
 
 
 
 
10070071000000
TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
 
 
 
 
 
 
10070072000000
SUMA DEL IVA CAUSADO DE LOS MESES DEL
EJERCICIO
 
 
10070073000000
SUMA DEL IVA ACREDITABLE DE LOS MESES DEL
EJERCICIO SIN INCLUIR SALDOS A FAVOR
 
 
 
 
 
 
10070074000000
SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IVA DE
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS
MESES DEL EJERCICIO
 
 
10070075000000
SUMA DE ACREDITAMIENTOS DE SALDOS A FAVOR
DE IVA
 
 
10070076000000
SUMA DEL IVA DEVUELTO EN LOS MESES DEL
EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS (I.E.P.S.)
 
 
 
 
 
 
10070077000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
A LA TASA DEL 30 %
 
 
 
 
 
 
10070078000000
SUMA DEL IEPS CAUSADO DE LOS MESES DEL
EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
10070079000000
SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IEPS
DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS
MESES DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR
 
 
 
 
 
 
10070080000000
IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION
 
 
10070081000000
IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION
 
 
 
 
 
 
10070082000000
TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMA DE REGULARIZACION DE ADEUDOS
FISCALES 2013 (CONTRIBUCIONES DE EJERCICIOS
ANTERIORES PAGADAS EN EL EJERCICIO
DICTAMINADO)
 
 
 
 
 
 
 
EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES AL 1° DE
ENERO DE 2007
 
 
 
 
 
 
 
IMPORTE CONDONADO:
 
 
10070083000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
10070084000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
10070085000000
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
10070086000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
10070087000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
10070088000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
10070089000000
RECARGOS
 
 
10070090000000
MULTAS
 
 
 
 
 
 
10070091000000
TOTAL
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPORTE PAGADO:
 
 
10070092000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
10070093000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
10070094000000
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
10070095000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
10070096000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
10070097000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
10070098000000
MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES FISCALES FEDERALES DISTINTAS A
LAS OBLIGACIONES DE PAGO, (MULTAS DE FORMA)
 
 
 
 
 
 
10070099000000
TOTAL
 
 
 
 
 
 
 
EJERCICIOS FISCALES DE 2007 A 2012
 
 
 
 
 
 
 
IMPORTE DE RECARGOS Y/O MULTAS
CONDONADOS
 
 
 
 
 
 
 
DERIVADOS DE:
 
 
10070100000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
10070101000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
10070102000000
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
10070103000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
10070104000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
10070105000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
10070106000000
TOTAL
 
 
 
 
 
 
 
IMPORTE PAGADO:
 
 
10070107000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
10070108000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
10070109000000
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
10070110000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
10070111000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
10070112000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
10070113000000
MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES FISCALES FEDERALES DISTINTAS A
LAS OBLIGACIONES DE PAGO, (MULTAS DE FORMA)
 
 
 
 
 
 
10070114000000
TOTAL
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
 
 
 
 
 
 
10070115000000
CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S.
 
 
10070116000000
APORTACIONES AL INFONAVIT
 
 
10070117000000
APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
 
 
 
 
 
 
 
DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA
 
 
 
 
 
 
10070118000000
COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
(CNBV)
 
 
10070119000000
EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM)
 
 
10070120000000
OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO
 
 
 
 
 
 
 
CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)
 
 
 
 
 
 
 
POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS
 
 
 
 
 
 
10070121000000
POR SALARIOS
 
 
10070122000000
HONORARIOS AL 30% ART 113 L.I.S.R.
 
 
 
10070123000000
PREMIOS
 
 
10070124000000
HONORARIOS AL 10%
 
 
10070125000000
ARRENDAMIENTO AL 10%
 
 
10070126000000
ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20%
 
 
10070127000000
INTERESES AL 4.9%
 
 
10070128000000
INTERESES AL 20%
 
 
10070129000000
INTERESES (AL 0.60% SOBRE EL MONTO DEL
CAPITAL)
 
 
10070130000000
COMISIONES
 
 
10070131000000
INTERESES Y GANANCIA CAMBIARIA AL 30%
 
 
10070132000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
10070133000000
TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL
PAIS
 
 
 
 
 
 
 
POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
10070134000000
SALARIOS AL 15%
 
 
10070135000000
SALARIOS AL 30%
 
 
10070136000000
JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS
AL 15%
 
 
10070137000000
JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS
AL 30%
 
 
10070138000000
HONORARIOS
 
 
10070139000000
REGALIAS AL 5%
 
 
10070140000000
REGALIAS AL 10%
 
 
10070141000000
REGALIAS AL 25%
 
 
10070142000000
REGALIAS AL 30%
 
 
10070143000000
ASISTENCIA TECNICA
 
 
10070144000000
MEDIACIONES
 
 
10070145000000
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
 
 
10070146000000
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5%
 
 
10070147000000
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25%
 
 
10070148000000
INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL
 
 
10070149000000
ARRENDAMIENTO FINANCIERO
 
 
10070150000000
PREMIOS
 
 
10070151000000
SERVICIO TURISTICO DE TIEMPO COMPARTIDO
 
 
10070152000000
INTERESES AL 4.9%
 
 
10070153000000
INTERESES AL 10%
 
 
10070154000000
INTERESES AL 15%
 
 
10070155000000
INTERESES AL 21%
 
 
10070156000000
INTERESES AL 30%
 
 
10070157000000
ENAJENACION DE INMUEBLES
 
 
10070158000000
ENAJENACION DE ACCIONES
 
 
10070159000000
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE
CAPITAL
 
 
10070160000000
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA
 
 
10070161000000
CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION,
MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES
INMUEBLES
 
 
10070162000000
CONTRATO DE FLETAMENTO
 
 
10070163000000
ESPECTACULOS PUBLICOS, ARTISTICOS Y
DEPORTIVOS
 
 
10070164000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
10070165000000
TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)
 
 
 
 
 
 
10070166000000
SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES
PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS
 
 
10070167000000
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U
OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS
 
 
10070168000000
SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE
BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O
MORALES
 
 
10070169000000
SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS
PERSONAS FISICAS
 
 
10070170000000
ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE
BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN
ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS
 
 
10070171000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
10070172000000
TOTAL DE I.V.A. RETENIDO
 
 
 
 
 
 
 
OTRAS CONTRIBUCIONES RETENIDAS
 
 
 
 
 
 
10070173000000
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS RETENIDO
 
 
10070174000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
 
CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RECAUDADOR
EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E.:
 
 
 
 
 
 
10070175000000
TOTAL DE IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN
EFECTIVO RECAUDADO EN EL EJERCICIO
 
 
10070176000000
TOTAL DE IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN
EFECTIVO NO RECAUDADO O PENDIENTE DE
RECAUDAREN EL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
COMPENSACIONES EFECTUADAS Y
DEVOLUCIONES OBTENIDAS
 
 
 
 
 
 
 
COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL
EJERCICIO DE SALDOS A FAVOR PROVENIENTES
DE:
 
 
 
 
 
 
 
A VALOR HISTORICO DE:
 
 
10070177000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
10070178000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
10070179000000
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
10070180000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
10070181000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
10070182000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
 
A VALOR ACTUALIZADO DE:
 
 
10070183000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
10070184000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
10070185000000
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
10070186000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
10070187000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
10070188000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
 
COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL
EJERCICIO APLICADAS A:
 
 
 
 
 
 
 
A VALOR HISTORICO DE:
 
 
10070189000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
 
 
10070190000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A
TERCEROS
 
 
 
10070191000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
 
 
10070192000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A
TERCEROS
 
 
10070193000000
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
10070194000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
10070195000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
10070196000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
 
A VALOR ACTUALIZADO DE:
 
 
10070197000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
 
 
10070198000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A
TERCEROS
 
 
10070199000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
 
 
10070200000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A
TERCEROS
 
 
10070201000000
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
10070202000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
10070203000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
10070204000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
10070205000000
RECARGOS
 
 
10070206000000
MULTAS
 
 
10070207000000
OTROS ACCESORIOS
 
 
 
 
 
 
 
DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
A VALOR HISTORICO DE:
 
 
10070208000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
10070209000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
10070210000000
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
10070211000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
10070212000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
10070213000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
 
A VALOR ACTUALIZADO DE:
 
 
10070214000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
10070215000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
10070216000000
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
10070217000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
10070218000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
10070219000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
CONTRIBUCION
DETERMINADA POR
AUDITORIA A CARGO O
A FAVOR
CONTRIBUCION A
CARGO O SALDO A
FAVOR DETERMINADO
POR EL CONTRIBUYENTE
DIFERENCIA
DIFERENCIAS NO
MATERIALES NO
INVESTIGADAS POR
AUDITORIA
 
CONCEPTO
 
7.1.- DECLARATORIA
 
EL ANEXO No. 8 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
8.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES Y PAGOS
MENSUALES DEFINITIVOS POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS
EN PESOS)
CONTRIBUCION
A CARGO
DETERMINADA
POR AUDITORIA
CONTRIBUCION
A CARGO
DETERMINADA
POR EL
CONTRIBUYENT
E
 
 
 
 
 
PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA (I.S.R.)
 
 
 
 
 
 
10080000000000
ENERO
 
 
10080001000000
FEBRERO
 
 
10080002000000
MARZO
 
 
10080003000000
ABRIL
 
 
10080004000000
MAYO
 
 
10080005000000
JUNIO
 
 
10080006000000
JULIO
 
 
10080007000000
AGOSTO
 
 
10080008000000
SEPTIEMBRE
 
 
10080009000000
OCTUBRE
 
 
10080010000000
NOVIEMBRE
 
 
10080011000000
DICIEMBRE
 
 
 
 
 
 
10080012000000
TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES
 
 
 
 
 
 
 
PAGOS DEFINITIVOS DE IMPUESTO SOBRE LA
RENTA DERIVADO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES
DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE
CUFINRE
 
 
 
 
 
 
10080013000000
ENERO
 
 
10080014000000
FEBRERO
 
 
10080015000000
MARZO
 
 
10080016000000
ABRIL
 
 
10080017000000
MAYO
 
 
10080018000000
JUNIO
 
 
10080019000000
JULIO
 
 
10080020000000
AGOSTO
 
 
10080021000000
SEPTIEMBRE
 
 
10080022000000
OCTUBRE
 
 
10080023000000
NOVIEMBRE
 
 
10080024000000
DICIEMBRE
 
 
 
 
 
 
10080025000000
TOTAL DE PAGOS
 
 
 
 
 
 
 
PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO
EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.)
 
 
 
 
 
 
10080026000000
ENERO
 
 
10080027000000
FEBRERO
 
 
10080028000000
MARZO
 
 
10080029000000
ABRIL
 
 
10080030000000
MAYO
 
 
10080031000000
JUNIO
 
 
10080032000000
JULIO
 
 
10080033000000
AGOSTO
 
 
10080034000000
SEPTIEMBRE
 
 
10080035000000
OCTUBRE
 
 
10080036000000
NOVIEMBRE
 
 
10080037000000
DICIEMBRE
 
 
 
 
 
 
10080038000000
TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES
 
 
 
 
 
 
 
 
PAGOS DIRECTOS EFECTUADOS POR EL
CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO A LOS
DEPOSITOS EN EFECTIVO (I.D.E.)
 
 
 
 
 
 
10080039000000
ENERO
 
 
10080040000000
FEBRERO
 
 
10080041000000
MARZO
 
 
10080042000000
ABRIL
 
 
10080043000000
MAYO
 
 
10080044000000
JUNIO
 
 
10080045000000
JULIO
 
 
10080046000000
AGOSTO
 
 
10080047000000
SEPTIEMBRE
 
 
10080048000000
OCTUBRE
 
 
10080049000000
NOVIEMBRE
 
 
10080050000000
DICIEMBRE
 
 
 
 
 
 
10080051000000
TOTAL DE PAGOS
 
 
 
 
 
 
 
PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO
AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)
 
 
 
 
 
 
10080052000000
ENERO
 
 
10080053000000
FEBRERO
 
 
10080054000000
MARZO
 
 
10080055000000
ABRIL
 
 
10080056000000
MAYO
 
 
10080057000000
JUNIO
 
 
10080058000000
JULIO
 
 
10080059000000
AGOSTO
 
 
10080060000000
SEPTIEMBRE
 
 
10080061000000
OCTUBRE
 
 
10080062000000
NOVIEMBRE
 
 
10080063000000
DICIEMBRE
 
 
 
 
 
 
10080064000000
TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS
 
 
 
 
 
 
 
PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO
ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS
(I.E.P.S.)
 
 
 
 
 
 
10080065000000
ENERO
 
 
10080066000000
FEBRERO
 
 
10080067000000
MARZO
 
 
10080068000000
ABRIL
 
 
10080069000000
MAYO
 
 
10080070000000
JUNIO
 
 
10080071000000
JULIO
 
 
10080072000000
AGOSTO
 
 
10080073000000
SEPTIEMBRE
 
 
10080074000000
OCTUBRE
 
 
10080075000000
NOVIEMBRE
 
 
10080076000000
DICIEMBRE
 
 
 
 
 
 
10080077000000
TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
DIFERENCIA DE LA
CONTRIBUCION A
CARGO
SALDO A FAVOR
DETERMINADO POR
AUDITORIA
SALDO A FAVOR
DETERMINADO POR EL
CONTRIBUYENTE
DIFERENCIA DEL SALDO
A FAVOR
 
EL ANEXO No. 9 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
9.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES Y
PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS (CUANDO
EXISTAN DIFERENCIAS ENTRE LO CALCULADO
POR AUDITORIA Y EL CONTRIBUYENTE) POR EL
EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2013 (CIFRAS EN PESOS)
ENERO
FEBRERO
 
 
 
 
 
PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA (I.S.R.)
 
 
 
 
 
 
 
PERSONAS MORALES
 
 
 
 
 
 
10090000000000
SUMA DE INGRESOS NOMINALES DE MESES
ANTERIORES DEL EJERCICIO
 
 
10090001000000
INGRESOS NOMINALES DEL MES QUE DECLARA
 
 
10090002000000
TOTAL DE INGRESOS NOMINALES
 
 
 
POR:
 
 
10090003000000
COEFICIENTE DE UTILIDAD
 
 
10090004000000
UTILIDAD FISCAL
 
 
 
MAS:
 
 
10090005000000
DOCEAVA PARTE DEL INVENTARIO ACUMULABLE EN
LOS TERMINOS DEL ULTIMO PARRAFO DE LA
FRACCION V DEL ARTICULO 3 DE DISPOSICIONES
TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR, DEL DECRETO
POR EL QUE SE REFORMAN, DE LA LEY DEL ISR,
PUBLICADO EN EL D.O.F. DEL 02/12/2004
 
 
10090006000000
NUMERO DE MESES A QUE SE REFIERE EL PAGO
PROVISIONAL
 
 
10090007000000
RESULTADO DE LA APLICACION DE LA DOCEAVA
PARTE POR EL NUMERO DE MESES
 
 
10090008000000
UTILIDAD FISCAL PARA PAGOS PROVISIONALES
 
 
 
(MAS) MENOS :
 
 
10090009000000
ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS EN EL
PERIODO
 
 
10090010000000
PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES
PENDIENTES DE DISMINUIR
 
 
10090011000000
ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA
(ARTICULOS PRIMERO DEL DECRETO PUBLICADO
EN EL DOF EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2006 Y/O 1.2.
DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE
LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012)
 
 
10090012000000
ESTIMULO FISCAL POR PARTICIPACION DE LOS
TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS
EMPRESAS PAGADA EN EL MISMO EJERCICIO
(ARTICULOS SEGUNDO DEL DECRETO PUBLICADO
EN EL DOF EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2006 Y/O 1.1.
DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE
LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012)
 
 
10090013000000
DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER
EMPLEO
 
 
10090014000000
BASE GRAVABLE PARA PAGOS PROVISIONALES
 
 
10090015000000
TASA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
10090016000000
PAGO PROVISIONAL DEL MES
 
 
 
MENOS:
 
 
10090017000000
REDUCCIONES
 
 
 
10090018000000
CREDITO FISCAL POR INVERSION
CINEMATOGRAFICA (ARTICULO 1.8. DEL DECRETO
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012)
 
 
 
 
 
 
10090019000000
PAGOS PROVISIONALES DEL MISMO EJERCICIO
EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD
 
 
 
 
 
 
10090020000000
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
 
 
 
 
10090021000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
EFECTIVAMENTE PAGADO Y ACREDITADO EN EL
MES
 
 
10090022000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
ESTIMADO Y ACREDITADO EN EL MES
 
 
 
 
 
 
10090023000000
OTRAS CANTIDADES A CARGO
 
 
10090024000000
OTRAS CANTIDADES A FAVOR
 
 
 
 
 
 
10090025000000
PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR
AUDITORIA
 
 
10090026000000
PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR
EL CONTRIBUYENTE
 
 
10090027000000
DIFERENCIA
 
 
 
 
 
 
 
PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO
EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.)
 
 
 
 
 
 
10090028000000
SUMA DE INGRESOS PERCIBIDOS DE MESES
ANTERIORES DEL EJERCICIO
 
 
10090029000000
INGRESOS PERCIBIDOS DEL PERIODO (MES AL QUE
CORRESPONDE EL PAGO)
 
 
10090030000000
TOTAL DE INGRESOS PERCIBIDOS
 
 
 
 
 
 
10090031000000
INGRESOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL
IMPUESTO (EXENTOS) DE MESES ANTERIORES DEL
EJERCICIO
 
 
10090032000000
INGRESOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL
IMPUESTO (EXENTOS) DEL PERIODO (MES AL QUE
CORRESPONDE EL PAGO)
 
 
 
 
 
 
10090033000000
INGRESOS GRAVADOS
 
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
 
 
DEDUCCIONES AUTORIZADAS DE MESES
ANTERIORES DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
10090034000000
ADQUISICION DE BIENES
 
 
10090035000000
SERVICIOS INDEPENDIENTES
 
 
10090036000000
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES
 
 
10090037000000
CONTRIBUCIONES
 
 
10090038000000
EROGACIONES POR APROVECHAMIENTOS
 
 
10090039000000
INDEMNIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS Y
PENAS CONVENCIONALES
 
 
10090040000000
PREMIOS PAGADOS EN EFECTIVO
 
 
10090041000000
DONATIVOS
 
 
10090042000000
PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES Y CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR
 
 
10090043000000
QUITAS, CONDONACIONES, BONIFICACIONES Y
DESCUENTOS SOBRE CARTERA DE CREDITOS
 
 
10090044000000
MONTO DE LAS RESERVAS PREVENTIVAS
GLOBALES
 
 
 
10090045000000
INVERSIONES
 
 
10090046000000
DEDUCCION ADICIONAL POR INVERSIONES
 
 
10090047000000
OTRAS
 
 
 
 
 
 
10090048000000
SUMA DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS DE MESES
ANTERIORES DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
DEDUCCIONES AUTORIZADAS DEL PERIODO
 
 
 
 
 
 
10090049000000
ADQUISICION DE BIENES
 
 
10090050000000
SERVICIOS INDEPENDIENTES
 
 
10090051000000
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES
 
 
10090052000000
CONTRIBUCIONES
 
 
10090053000000
EROGACIONES POR APROVECHAMIENTOS
 
 
10090054000000
INDEMNIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS Y
PENAS CONVENCIONALES
 
 
10090055000000
PREMIOS PAGADOS EN EFECTIVO
 
 
10090056000000
DONATIVOS
 
 
10090057000000
PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES Y CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR
 
 
10090058000000
QUITAS, CONDONACIONES, BONIFICACIONES Y
DESCUENTOS SOBRE CARTERA DE CREDITOS
 
 
10090059000000
MONTO DE LAS RESERVAS PREVENTIVAS
GLOBALES
 
 
10090060000000
INVERSIONES
 
 
10090061000000
DEDUCCION ADICIONAL POR INVERSIONES
 
 
10090062000000
OTRAS
 
 
 
 
 
 
10090063000000
SUMA DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS DEL
PERIODO
 
 
 
 
 
 
10090064000000
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS
 
 
 
 
 
 
10090065000000
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL
 
 
10090066000000
IMPUESTO CAUSADO DEL PERIODO
 
 
 
 
 
 
10090067000000
CREDITO FISCAL POR DEDUCCIONES MAYORES A
LOS INGRESOS (CONFORME AL ARTICULO 11 LIETU)
 
 
10090068000000
ACREDITAMIENTO POR SUELDOS Y SALARIOS
GRAVADOS DEL PERIODO
 
 
10090069000000
ACREDITAMIENTO POR APORTACIONES DE
SEGURIDAD SOCIAL PATRONALES DEL PERIODO
 
 
10090070000000
CREDITO FISCAL POR INVERSIONES DEL PERIODO
 
 
10090071000000
CREDITO FISCAL DE INVENTARIOS DEL PERIODO
 
 
10090072000000
CREDITO FISCAL DE DEDUCCION INMEDIATA/
PERDIDAS FISCALES DEL PERIODO
 
 
10090073000000
CREDITO FISCAL POR ENAJENACION A PLAZOS DEL
PERIODO
 
 
10090074000000
ACREDITAMIENTO DE PAGOS PROVISIONALES DEL
ISR DEL PERIODO EFECTIVAMENTE PAGADOS ANTE
LAS OFICINAS AUTORIZADAS
 
 
10090075000000
ACREDITAMIENTO DEL ISR RETENIDO DEL PERIODO
 
 
10090076000000
IMPUESTO A CARGO ANTES DE PAGOS
PROVISIONALES
 
 
 
 
 
 
10090077000000
PAGOS PROVISIONALES DE IETU EFECTUADOS CON
ANTERIORIDAD
 
 
10090078000000
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL
CONTRIBUYENTE DEL PERIODO
 
 
10090079000000
OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
DEL PERIODO
 
 
 
 
 
 
 
10090080000000
PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR
AUDITORIA
 
 
10090081000000
PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR
EL CONTRIBUYENTE
 
 
10090082000000
DIFERENCIA
 
 
 
 
 
 
 
PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO
AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)
 
 
 
 
 
 
10090083000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
A LA TASA DEL 16%
 
 
10090084000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
A LA TASA DEL 11%
 
 
10090085000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
A LA TASA DEL 0%
 
 
10090086000000
SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADAS
 
 
 
 
 
 
10090087000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS
QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)
 
 
 
 
 
 
10090088000000
TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
 
 
 
 
 
 
10090089000000
TOTAL DE I.V.A. CAUSADO
 
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
 
10090090000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO
 
 
10090091000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
 
 
10090092000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y
SERVICIOS DE IMPORTACION
 
 
10090093000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO
CON LA EXPORTACION
 
 
10090094000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE
APLICAR EL PRORRATEO
 
 
10090095000000
TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO
 
 
 
 
 
 
10090096000000
COMPENSACION DE OTRAS CONTRIBUCIONES
FEDERALES
 
 
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
 
 
 
 
10090097000000
DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DEL
PERIODO
 
 
10090098000000
COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A.
 
 
10090099000000
SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS
ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR
 
 
 
 
 
 
10090100000000
IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A
CARGO
 
 
10090101000000
IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR
 
 
 
 
 
 
10090102000000
IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL
CONTRIBUYENTE
 
 
10090103000000
IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL
CONTRIBUYENTE
 
 
 
 
 
 
10090104000000
DIFERENCIA A CARGO
 
 
10090105000000
DIFERENCIA A FAVOR
 
 
10090106000000
FACTOR DE PRORRATEO
 
 
 
 
 
 
 
 
PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO
ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS
(I.E.P.S.)
 
 
 
 
 
 
10090107000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
A LA TASA DEL 30 %
 
 
 
 
 
 
10090108000000
IEPS CAUSADO
 
 
 
 
 
 
10090109000000
COMPENSACIONES APLICADAS AL IEPS DE OTRAS
CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
10090110000000
IMPUESTO A CARGO
 
 
 
 
 
 
10090111000000
IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A
CARGO
 
 
10090112000000
IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL
CONTRIBUYENTE
 
 
 
 
 
 
10090113000000
DIFERENCIA A CARGO
 
 
10090114000000
DIFERENCIA A FAVOR
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
 
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
 
PARTE III
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
10.- BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO
RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E
INTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)
IMPORTE
 
 
 
 
IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS
 
 
 
 
10100000000000
HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS
 
10100001000000
HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
 
10100002000000
SUBTOTAL
 
 
 
 
 
CAPITALIZADOS
 
 
 
 
10100003000000
HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS
 
10100004000000
HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
 
10100005000000
SUBTOTAL
 
 
 
 
 
MENOS:
 
10100006000000
HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
MAS:
 
10100007000000
HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
10100008000000
HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS
MORALES RESIDENTES EN EL PAIS
 
 
 
 
 
MENOS:
 
10100009000000
HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
EXENTOS DEL I.S.R.
 
 
 
 
10100010000000
TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION
 
 
 
 
 
IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTOS
 
 
 
 
10100011000000
ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS
 
10100012000000
ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
 
10100013000000
SUBTOTAL
 
 
 
 
 
CAPITALIZADOS
 
 
 
 
10100014000000
ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS
 
10100015000000
ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EXTRANJERO
 
10100016000000
SUBTOTAL
 
 
 
 
 
MENOS:
 
10100017000000
ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
MAS:
 
10100018000000
ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
 
 
 
 
 
MENOS:
 
10100019000000
ARRENDAMIENTOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS
MORALES RESIDENTES EN EL PAIS
 
 
 
 
10100020000000
TOTAL DE ARRENDAMIENTOS BASE PARA LA RETENCION
 
 
 
 
 
IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES
 
 
 
 
10100021000000
INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS
 
10100022000000
INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
 
10100023000000
SUBTOTAL
 
 
 
 
 
CAPITALIZADOS
 
 
 
 
10100024000000
INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS
 
10100025000000
INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
 
10100026000000
SUBTOTAL
 
 
 
 
 
MENOS:
 
10100027000000
INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
MAS:
 
10100028000000
INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
 
 
 
 
 
MENOS:
 
10100029000000
INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS NO
SUJETOS A RETENCION
 
 
 
 
 
MENOS:
 
10100030000000
INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
NO SUJETOS A RETENCION
 
 
 
 
10100031000000
TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION
 
 
ANEXO No. 11 CONSTA DE 13 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
11.- OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31
DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)
NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL
PAIS DE
RESIDENCIA
 
 
 
 
NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO
"SI" EN EL CONCEPTO 10D058000 DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
RESIDENTE EN EL EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
 
PARTES RELACIONADAS
 
 
 
 
 
 
10110000000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
 
 
10110001000000
TOTAL DE PARTES RELACIONADAS
 
 
 
 
 
 
 
PARTES NO RELACIONADAS
 
 
 
 
 
 
10110002000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
 
 
10110003000000
TOTAL DE PARTES NO RELACIONADAS
 
 
 
 
 
 
10110004000000
TOTAL DE OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
CONCEPTO DEL
PAGO
IMPORTE
TASA
I.S.R. POR
RETENCION
DETERMINADO
POR AUDITORIA
ANTES DE
APLICACIONES
CREDITO FISCAL A
QUE SE REFIERE
EL ARTICULO 1.6.
DEL DECRETO
PUBLICADO EN EL
DIARIO OFICIAL DE
LA FEDERACION
EL 30 DE MARZO
DE 2012
 
PARTE III
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
I.S.R. DETERMINADO
POR AUDITORIA
I.S.R. RETENIDO
PAGADO
DIFERENCIA
APLICO LOS
BENEFICIOS DE ALGUN
TRATADO CELEBRADO
POR MEXICO PARA
EVITAR LA DOBLE
TRIBUTACION (SI O NO)
 
EL ANEXO No. 12 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
12.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR
OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE ENAJENACION
DE ACCIONES) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)
NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL
PAIS DE
RESIDENCIA DE
LA ENTIDAD
EXTRANJERA
 
 
 
 
NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO
"SI" EN EL CONCEPTO "10D059000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA
ENTIDAD EXTRANJERA POR LA CUAL EL
CONTRIBUYENTE ES RESPONSABLE SOLIDARIO
 
 
 
 
 
 
10120000000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
 
 
10120001000000
TOTAL
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
FECHA DE LA
OPERACION
CONCEPTO ESPECIFICO
DE LA OPERACION
MONTO DE LA
OPERACION EN
MONEDA EXTRANJERA
TIPO DE MONEDA
 
PARTE III
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
MONTO DE LA OPERACION
EN MONEDA NACIONAL
SUJETA AL PAGO DEL
I.S.R.
EXISTE DICTAMEN DE
ENAJENACION DE
ACCIONES POR LA
OPERACION REALIZADA
(SI O NO)
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
13.- RELACION DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS
EN EFECTIVO RECAUDADO Y PENDIENTE DE
RECAUDAR (APLICABLE A LAS INSTITUCIONES DEL
SISTEMA FINANCIERO A QUE SE REFIERE LA
L.I.D.E.) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)
I.D.E.
RECAUDADO
EN EL
EJERCICIO
I.D.E. PENDIENTE
DE RECAUDAR
EN EL EJERCICIO
 
 
 
 
NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO
"SI" EN EL CONCEPTO "10D023000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
10130000000000
ENERO
 
 
10130001000000
FEBRERO
 
 
10130002000000
MARZO
 
 
10130003000000
ABRIL
 
 
10130004000000
MAYO
 
 
10130005000000
JUNIO
 
 
10130006000000
JULIO
 
 
10130007000000
AGOSTO
 
 
10130008000000
SEPTIEMBRE
 
 
10130009000000
OCTUBRE
 
 
10130010000000
NOVIEMBRE
 
 
10130011000000
DICIEMBRE
 
 
 
 
 
 
10130012000000
TOTAL
 
 
 
EL ANEXO No. 14 CONSTA DE 14 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
14.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)
IMPORTE
CORRESPONDI
ENTE AL
EJERCICIO
FISCAL
DICTAMINADO
IMPORTE
PROVENIENTE
DE EJERCICIOS
ANTERIORES
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO COMO
SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
10140000000000
DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE (DEL
EJERCICIO)
 
 
10140001000000
DIFERENCIAS DETERMINADA POR DICTAMEN NO
CONSIDERADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL
EJERCICIO DICTAMINADO)
 
 
 
 
 
 
 
PAGOS PROVISIONALES Y/O DEFINITIVOS
DETERMINADOS POR EL CONTRIBUYENTE POR
CONCEPTO DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS
PROVISIONALES PROPIOS
 
 
 
 
 
 
10140002000000
CORRESPONDIENTE AL MES O PERIODO DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN
GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO
PERSONAL SUBORDINADO EN SU CARACTER DE
RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
10140003000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE
HONORARIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
10140004000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE
ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE
RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
10140005000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE
INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
10140006000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (OTRAS
RETENCIONES A RESIDENTES EN MEXICO) EN SU
CARACTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
10140007000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
10140008000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMENES
FISCALES PREFERENTES COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
10140009000000
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE: