ANEXO 16-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada el 30 de diciembre de 2013

ANEXO 16-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada el 30 de diciembre de 2013. (Continúa en la Décima Sección)

(Viene de la Octava Sección)
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
 
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
 
PARTE III
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
9.- BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO
RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E
INTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)
IMPORTE
 
 
 
 
IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS
 
 
 
 
05090000000000
HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS
 
05090001000000
HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
 
05090002000000
SUBTOTAL
 
 
 
 
 
CAPITALIZADOS
 
 
 
 
05090003000000
HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS
 
05090004000000
HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
 
05090005000000
SUBTOTAL
 
 
 
 
 
MENOS:
 
05090006000000
HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
MAS:
 
05090007000000
HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
 
 
 
 
 
MENOS:
 
05090008000000
HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS
MORALES RESIDENTES EN EL PAIS
 
 
 
 
 
MENOS:
 
05090009000000
HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
EXENTOS DEL I.S.R.
 
 
 
 
05090010000000
TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION
 
 
 
 
 
IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTOS
 
 
 
 
05090011000000
ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS
 
05090012000000
ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
 
05090013000000
SUBTOTAL
 
 
 
 
 
 
CAPITALIZADOS
 
 
 
 
05090014000000
ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS
 
05090015000000
ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EXTRANJERO
 
05090016000000
SUBTOTAL
 
 
 
 
 
MENOS:
 
05090017000000
ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
MAS:
 
05090018000000
ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
 
 
 
 
 
MENOS:
 
05090019000000
ARRENDAMIENTOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS
MORALES RESIDENTES EN EL PAIS
 
 
 
 
05090020000000
TOTAL DE ARRENDAMIENTOS BASE PARA LA RETENCION
 
 
 
 
 
IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES
 
 
 
 
05090021000000
INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS
 
05090022000000
INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
 
05090023000000
SUBTOTAL
 
 
 
 
 
CAPITALIZADOS
 
 
 
 
05090024000000
INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS
 
05090025000000
INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
 
05090026000000
SUBTOTAL
 
 
 
 
 
MENOS:
 
05090027000000
INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
MAS:
 
05090028000000
INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
 
 
 
 
 
MENOS:
 
05090029000000
INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS NO
SUJETOS A RETENCION
 
 
 
 
 
MENOS:
 
05090030000000
INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
NO SUJETOS A RETENCION
 
 
 
 
05090031000000
TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION
 
 
ANEXO No. 10 CONSTA DE 13 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
10.- OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31
DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)
NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL
PAIS DE
RESIDENCIA
 
 
 
 
NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO
"SI" EN EL CONCEPTO "05D048000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
 
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
RESIDENTE EN EL EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
 
PARTES RELACIONADAS
 
 
 
 
 
 
05100000000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
 
 
05100001000000
TOTAL DE PARTES RELACIONADAS
 
 
 
 
 
 
 
PARTES NO RELACIONADAS
 
 
 
 
 
 
05100002000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
 
 
05100003000000
TOTAL DE PARTES NO RELACIONADAS
 
 
 
 
 
 
05100004000000
TOTAL DE OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
CONCEPTO DEL
PAGO
IMPORTE
TASA
I.S.R. POR
RETENCION
DETERMINADO
POR AUDITORIA
ANTES DE
APLICACIONES
CREDITO FISCAL A
QUE SE REFIERE
EL ARTICULO 1.6.
DEL DECRETO
PUBLICADO EN EL
DIARIO OFICIAL DE
LA FEDERACION
EL 30 DE MARZO
DE 2012
 
PARTE III
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
I.S.R. DETERMINADO
POR AUDITORIA
I.S.R. RETENIDO
PAGADO
DIFERENCIA
APLICO LOS
BENEFICIOS DE ALGUN
TRATADO CELEBRADO
POR MEXICO PARA
EVITAR LA DOBLE
TRIBUTACION (SI O NO)
 
EL ANEXO No. 11 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
11.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR
OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE ENAJENACION DE
ACCIONES) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31
DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)
NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL
PAIS DE
RESIDENCIA DE
LA ENTIDAD
EXTRANJERA
 
 
 
 
NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO
"SI" EN EL CONCEPTO "05D049000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA
ENTIDAD EXTRANJERA POR LA CUAL EL
CONTRIBUYENTE ES RESPONSABLE SOLIDARIO
 
 
 
 
 
 
05110000000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
 
 
05110001000000
TOTAL
 
 
 
PARTE II
 
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
FECHA DE LA
OPERACIN
CONCEPTO ESPECIFICO
DE LA OPERACION
MONTO DE LA
OPERACION EN
MONEDA EXTRANJERA
TIPO DE MONEDA
 
PARTE III
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
MONTO DE LA OPERACION
EN MONEDA NACIONAL
SUJETA AL PAGO DEL
I.S.R.
EXISTE DICTAMEN DE
ENAJENACION DE
ACCIONES POR LA
OPERACION REALIZADA
(SI O NO)
 
EL ANEXO No. 12 CONSTA DE 14 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
12.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)
IMPORTE
CORRESPONDIENT
E AL EJERCICIO
FISCAL
DICTAMINADO
IMPORTE
PROVENIENTE
DE EJERCICIOS
ANTERIORES
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO COMO
SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05120000000000
DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE (DEL
EJERCICIO)
 
 
05120001000000
DIFERENCIAS DETERMINADA POR DICTAMEN NO
CONSIDERADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL
EJERCICIO DICTAMINADO)
 
 
 
 
 
 
 
PAGOS PROVISIONALES Y/O DEFINITIVOS
DETERMINADOS POR EL CONTRIBUYENTE POR
CONCEPTO DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS
PROVISIONALES PROPIOS
 
 
 
 
 
 
05120002000000
CORRESPONDIENTE AL MES O PERIODO DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y
EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN
SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO EN SU
CARACTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
05120003000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE
HONORARIOS EN SU CARÁCTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
05120004000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE
ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE
RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
05120005000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE
INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
05120006000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (OTRAS
RETENCIONES A RESIDENTES EN MEXICO) EN SU
CARACTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
05120007000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE
DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
05120008000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMENES
FISCALES PREFERENTES COMO SUJETO
DIRECTO
 
 
 
 
 
 
05120009000000
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL
EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
05120010000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA NICA
CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
05120011000000
DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE (DEL
EJERCICIO)
 
 
05120012000000
DIFERENCIAS DETERMINADA POR DICTAMEN NO
CONSIDERADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL
EJERCICIO DICTAMINADO)
 
 
 
 
 
 
 
PAGOS PROVISIONALES DETERMINADOS POR EL
CONTRIBUYENTE:
 
 
 
 
 
 
05120013000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
05120014000000
DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE (DEL
EJERCICIO)
 
 
05120015000000
DIFERENCIAS DETERMINADA POR DICTAMEN NO
CONSIDERADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL
EJERCICIO DICTAMINADO)
 
 
 
 
 
 
 
COMO RECAUDADOR
 
 
 
 
 
 
05120016000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMACION DETERMINADA POR EL
CONTRIBUYENTE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
05120017000000
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE:
(ESPECIFIQUE EL EJERCICIO)
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CAUSADO
COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
05120018000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU
CARACTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
05120019000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
05120020000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
05120021000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
 
 
 
 
 
 
05120022000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL
 
 
 
 
 
 
05120023000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES
 
 
 
 
 
 
05120024000000
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
 
 
 
 
 
 
05120025000000
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTOS LOCALES
 
 
 
 
 
 
05120026000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE NOMINAS
 
 
 
 
 
 
05120027000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA
 
 
 
 
 
 
05120028000000
LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE
VALORES (CNBV), CORRESPONDIENTE AL MES
DE:
 
 
 
05120029000000
EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM),
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
05120030000000
OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL
QUE CORRESPONDE:
 
 
 
 
 
 
 
OTRAS CONTRIBUCIONES
 
 
 
 
 
 
05120031000000
ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE
CORRESPONDE:
 
 
 
 
 
 
 
DIFERENCIAS NO CONSIDERADAS POR EL
CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL
DICTAMINADO:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS
PROVISIONALES
 
 
 
 
 
 
05120032000000
CORRESPONDIENTE AL MES O PERIODO DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIONES A
RESIDENTES EN MEXICO
 
 
 
 
 
 
05120033000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIONES A
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
05120034000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE
DIVIDENDOS
 
 
 
 
 
 
05120035000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMENES
FISCALES PREFERENTES COMO SUJETO
DIRECTO
 
 
 
 
 
 
05120036000000
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA PAGOS
PROVISIONALES
 
 
 
 
 
 
05120037000000
CORRESPONDIENTE AL MES O PERIODO DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
 
 
 
 
05120038000000
CORRESPONDIENTE A:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO
DIRECTO
 
 
 
 
 
 
05120039000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU
CARÁCTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
05120040000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
05120041000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS EN SU CARÁCTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
05120042000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
 
 
 
 
 
 
05120043000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL
 
 
 
 
 
 
05120044000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES
 
 
 
 
 
 
05120045000000
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
 
 
 
 
 
 
05120046000000
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTOS LOCALES
 
 
 
 
 
 
05120047000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
DERECHOS
 
 
 
 
 
 
05120048000000
CORRESPONDIENTE AL DERECHO
 
 
 
 
 
 
 
OTRAS CONTRIBUCIONES
 
 
 
 
 
 
05120049000000
ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE
CORRESPONDE:
 
 
 
 
 
 
05120050000000
TOTAL
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
TOTAL DE
CONTRIBUCIONES
POR PAGAR
IMPORTE DE LA
CONTRIBUCION EN
LITIGIO
FECHA DE PAGO
INSTITUCION DE
CREDITO O SAT
NUMERO DE LA
OPERACIN
 
PARTE III
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
PAGO EN
PARCIALIDADES
(DATOS DEL
ESCRITO LIBRE):
NUMERO DE FOLIO
PAGO EN
PARCIALIDADES
(DATOS DEL
ESCRITO LIBRE):
FECHA DE
PRESENTACION
PAGO EN
PARCIALIDADES
(DATOS DEL
ESCRITO LIBRE):
ADMINISTRACION
RECEPTORA
OFICIO DE
AUTORIZACION DE
PAGO EN
PARCIALIDADES:
NUMERO
OFICIO DE
AUTORIZACION DE
PAGO EN
PARCIALIDADES:
FECHA
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
13.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y
FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2013 (CIFRAS EN PESOS)
TOTAL
 
 
 
05130000000000
UTILIDAD NETA
 
05130001000000
PERDIDA NETA
 
 
 
 
 
MAS-MENOS:
 
 
 
 
05130002000000
EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10
 
05130003000000
RESULTADO FAVORABLE
 
05130004000000
RESULTADO DESFAVORABLE
 
05130005000000
UTILIDAD NETA HISTORICA
 
05130006000000
PERDIDA HISTORICA
 
 
 
 
 
MAS:
 
05130007000000
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
 
 
 
 
 
MAS:
 
05130008000000
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
 
 
 
 
 
MENOS:
 
05130009000000
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
 
 
 
 
 
MENOS:
 
05130010000000
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
 
 
 
 
05130011000000
PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE
ACCIONES
 
05130012000000
UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE
ACCIONES
 
 
 
 
05130013000000
PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
 
 
 
 
05130014000000
PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO
 
05130015000000
UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO
 
 
 
 
 
MAS O MENOS
 
 
 
 
05130016000000
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO
 
 
 
 
05130017000000
PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO
 
05130018000000
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO
 
 
 
 
05130019000000
DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO
 
05130020000000
AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
 
 
 
 
05130021000000
RESULTADO FISCAL
 
 
 
 
 
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
 
 
 
 
05130022000000
AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
 
05130023000000
UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES
 
05130024000000
UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES
 
05130025000000
UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
 
05130026000000
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS
 
05130027000000
ANTICIPO DE CLIENTES
 
05130028000000
UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL
 
 
05130029000000
UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS
 
05130030000000
OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
 
 
 
 
05130031000000
TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
 
 
 
 
 
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
 
 
 
 
05130032000000
I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES
 
05130033000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
05130034000000
PARTICIPACION DE PERSONAL EN LAS UTILIDADES
 
05130035000000
DEPRECIACION CONTABLE
 
05130036000000
PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES
 
05130037000000
PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
 
05130038000000
HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO
PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO
 
05130039000000
ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES
 
05130040000000
PERDIDA EN PARTICIPACION PATRIMONIAL DE SUBSIDIARIAS
 
05130041000000
INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE
MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO
 
05130042000000
GASTOS NO DEDUCIBLES
 
05130043000000
MULTAS
 
05130044000000
PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
 
05130045000000
AMORTIZACION CONTABLE
 
05130046000000
PROVISIONES
 
05130047000000
PERDIDA CAMBIARIA CONTABLE
 
05130048000000
ESTIMACIONES
 
05130049000000
PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE VALORES
 
05130050000000
PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS
 
05130051000000
PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
 
05130052000000
OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
 
 
 
 
05130053000000
TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
 
 
 
 
 
LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN:
 
 
 
 
05130054000000
I.S.R. CAUSADOS
 
05130055000000
P.T.U. CAUSADOS
 
05130056000000
DEPRECIACION Y AMORTIZACION CONTABLE
 
05130057000000
HONORARIOS
 
05130058000000
CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R.
 
05130059000000
ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES
 
05130060000000
OTROS GASTOS DE OPERACION Y ADMINISTRACION
 
05130061000000
INTERESES PAGADOS
 
 
 
 
 
LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CONTABLE SE
INTEGRA POR:
 
 
 
 
05130062000000
DEPRECIACIONES
 
05130063000000
AMORTIZACIONES
 
 
 
 
 
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
 
 
 
 
05130064000000
AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
 
05130065000000
PERDIDA FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES
 
05130066000000
DEPRECIACION FISCAL
 
05130067000000
CARGOS A PROVISIONES
 
05130068000000
CARGOS A ESTIMACIONES
 
05130069000000
HONORARIOS, RENTAS E INTERESES DE PERSONAS FISICAS
QUE AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR
PAGADOS EN ESTE
 
05130070000000
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS
 
05130071000000
PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES
 
 
05130072000000
PERDIDA FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
 
05130073000000
AMORTIZACION FISCAL
 
05130074000000
PERDIDA CAMBIARIA FISCAL
 
05130075000000
ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA DE
INVERSIONES
 
05130076000000
GASTOS POR COLOCACION DE TITULOS Y ACCIONES
 
05130077000000
PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS
 
05130078000000
DEDUCCION DEL MONTO ADICIONAL DEL 25% DEL SALARIO
(ARTICULO 1.7. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012)
 
05130079000000
DEDUCCION EN FORMA INMEDIATA AL 100% DE BIENES
INMUEBLES, REPARACIONES Y/O ADAPTACIONES (ARTICULO
1.9. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012)
 
05130080000000
OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
 
 
 
 
05130081000000
TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
 
 
 
 
 
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
 
 
 
 
05130082000000
INGRESOS POR DIVIDENDOS DE RESIDENTES EN EL PAIS
 
05130083000000
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES
 
05130084000000
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
 
05130085000000
UTILIDAD CAMBIARIA CONTABLE
 
05130086000000
CANCELACION DE ESTIMACIONES
 
05130087000000
CANCELACION DE PROVISIONES
 
05130088000000
INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR
COBRADOS O NO
 
05130089000000
UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
 
05130090000000
VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO
ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE
 
05130091000000
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE VALORES
 
05130092000000
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
 
05130093000000
UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS
 
05130094000000
UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
 
05130095000000
RECUPERACION DE GASTOS CONSIDERADOS NO
DEDUCIBLES EN EJERCICIOS ANTERIORES
 
05130096000000
OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
 
05130097000000
TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
 
 
EL ANEXO No. 14 CONSTA DE 13 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
 
14.- INTEGRACION DE PERDIDAS
FISCALES DE EJERCICIOS
ANTERIORES POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)
2013
2012
2011
 
 
 
 
 
NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO
"SI" EN EL CONCEPTO "05D020000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
05140000000000
MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA
FISCAL
 
 
 
 
 
 
 
 
05140001000000
INPC DEL ULTIMO MES DEL
EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA
PERDIDA FISCAL
 
 
 
05140002000000
INPC DEL PRIMER MES DE LA
SEGUNDA MITAD DEL EJERCICIO EN
QUE SE GENERO LA PERDIDA
FISCAL
 
 
 
 
05140003000000
FACTOR DE ACTUALIZACION DEL
PERIODO
 
 
 
05140004000000
PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA POR
EL EJERCICIO EN QUE SE GENERO
 
 
 
 
 
 
 
 
05140005000000
INPC DEL ULTIMO MES DE LA
PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN
QUE SE APLICA O ACTUALIZA LA
PERDIDA FISCAL
 
 
 
05140006000000
INPC DEL MES EN QUE SE
ACTUALIZO POR ULTIMA VEZ LA
PERDIDA FISCAL
 
 
 
05140007000000
FACTOR DE ACTUALIZACION DEL
PERIODO
 
 
 
05140008000000
PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA EN
EL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O
ACTUALIZA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: LOS CONCEPTOS DE LOS
INDICES 05140005000000 AL
05140008000000 DEBEN REPETIRSE
PARA ACTUALIZAR LAS PERDIDAS
FISCALES OCURRIDAS DE 2003 A
2012, O APLICADAS EN LOS
EJERCICIOS DE 2004 A 2013.
 
 
 
 
 
 
 
 
05140009000000
MONTO DE LA DISMINUCION DE LA
PERDIDA FISCAL EN EL EJERCICIO:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: EL CONCEPTO DEL INDICE
05140009000000 DEBE REPETIRSE
LAS VECES QUE SEA NECESARIO
PARA INDICAR EL EJERCICIO EN EL
QUE SE AMORTIZAN LAS PERDIDAS
FISCALES, ANOTANDO EL IMPORTE
APLICADO EN LA COLUMNA A LA
QUE CORRESPONDA LA PERDIDA
FISCAL.
 
 
 
 
 
 
 
 
05140010000000
MONTO DE LA PERDIDA FISCAL
PENDIENTE DE APLICAR
 
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
 
 
 
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
 
EL ANEXO No. 15 CONSTA DE 41 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
 
15.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL
NETA. CUFIN POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)
2013
2012
2011
 
 
 
 
 
05150000000000
SALDO INICIAL CUFIN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POR:
 
 
 
05150001000000
FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES
EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS
 
 
 
 
IGUAL:
 
 
 
05150002000000
SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES
DE QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
 
05150003000000
DIVIDENDOS COBRADOS
 
 
 
 
IGUAL:
 
 
 
05150004000000
SALDO CUFIN ACTUALIZADO
DESPUES DEL COBRO DE
DIVIDENDOS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POR:
 
 
 
05150005000000
FACTOR DE ACTUALIZACION
 
 
 
 
IGUAL:
 
 
 
05150006000000
SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES
DE QUE SE RECIBA CUFIN POR
FUSION O ESCISION
 
 
 
 
MAS:
 
 
 
05150007000000
CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O
ESCISION
 
 
 
 
IGUAL:
 
 
 
05150008000000
SALDO CUFIN ACTUALIZADO
DESPUES DEL REGISTRO POR
FUSION O ESCISION
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POR:
 
 
 
05150009000000
FACTOR DE ACTUALIZACION
 
 
 
 
IGUAL:
 
 
 
05150010000000
SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES
DE QUE SE DISTRIBUYAN
DIVIDENDOS
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
05150011000000
DIVIDENDOS PAGADOS, INCLUSO
POR DISMINUCION O REDUCCION
DE CAPITAL
 
 
 
 
IGUAL:
 
 
 
05150012000000
SALDO CUFIN ACTUALIZADO
DESPUES DEL PAGO DE
DIVIDENDOS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POR:
 
 
 
05150013000000
FACTOR DE ACTUALIZACION AL
ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE
QUE SE TRATE
 
 
 
 
IGUAL:
 
 
 
05150014000000
SALDO FINAL DE CUFIN
ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO
MES DEL EJERCICIO DE QUE SE
TRATE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05150015000000
MENOS LA DIFERENCIA
ACTUALIZADA A QUE SE REFIERE EL
ARTICULO 88, 4º PARRAFO L.I.S.R.
(EJERCICIOS 2002 A 2013)
 
 
 
05150016000000
DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R.,
PARTIDAS NO DEDUCIBLES Y LA
P.T.U. DE LAS EMPRESAS (FRACC. I
ARTICULO 10 L.I.S.R.) QUE EXCEDA
DEL RESULTADO FISCAL DEL
EJERCICIO
 
 
 
 
POR:
 
 
 
05150017000000
FACTOR DE ACTUALIZACION
 
 
 
05150018000000
DIFERENCIA ACTUALIZADA DE LA
SUMA DEL I.S.R., PARTIDAS NO
DEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS
EMPRESAS (FRACC. I ARTICULO 10
L.I.S.R.) QUE EXCEDA DEL
RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
 
05150019000000
UTILIDAD FISCAL NETA DEL
EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
 
05150020000000
CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL
EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EJERCICIOS DE 1975 A 1988:
 
 
 
 
 
 
 
 
05150021000000
INGRESO GLOBAL GRAVABLE O
RESULTADO FISCAL. TITULOS II Y VII
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
05150022000000
I.S.R. TITULOS II Y VII
 
 
 
05150023000000
P.T.U.
 
 
 
05150024000000
NETO
 
 
 
05150025000000
PARTIDAS NO DEDUCIBLES,
EXCEPTO PROVISIONES Y
RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS.
IX Y X L.I.S.R.
 
 
 
 
IGUAL:
 
 
 
05150026000000
UTILIDAD FISCAL NETA DEL
EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EJERCICIOS DE 1989 A 1998
 
 
 
 
 
 
 
 
05150027000000
RESULTADO FISCAL. TITULO II
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
05150028000000
I.S.R. TITULO II
 
 
 
05150029000000
P.T.U.
 
 
 
05150030000000
NETO
 
 
 
05150031000000
PARTIDAS NO DEDUCIBLES,
EXCEPTO PROVISIONES Y
RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS.
IX Y X L.I.S.R.
 
 
 
 
IGUAL:
 
 
 
05150032000000
UTILIDAD FISCAL NETA DEL
EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EJERCICIOS DE 1999 A 2001
 
 
 
 
 
 
 
 
05150033000000
RESULTADO FISCAL. TITULO II
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
05150034000000
UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA.
ARTICULO 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R.
 
 
 
05150035000000
P.T.U.
 
 
 
05150036000000
PARTIDAS NO DEDUCIBLES,
EXCEPTO PROVISIONES Y
RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS.
IX Y X L.I.S.R.
 
 
 
05150037000000
I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER.
PARRAFO
 
 
 
 
IGUAL:
 
 
 
05150038000000
UTILIDAD FISCAL NETA DEL
EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EJERCICIOS DE 2002 A 2004
 
 
 
 
 
 
 
 
05150039000000
RESULTADO FISCAL. TITULO II
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
05150040000000
I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER.
PARRAFO
 
 
 
05150041000000
PARTIDAS NO DEDUCIBLES,
EXCEPTO PROVISIONES Y
RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS.
VIII Y IX L.I.S.R.
 
 
 
 
 
IGUAL:
 
 
 
05150042000000
RESULTADO POSITIVO
 
 
 
05150043000000
RESULTADO NEGATIVO
(DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL
ARTICULO 88, 4º PARRAFO DE LA
L.I.S.R.)
 
 
 
 
CUANDO EL RESULTADO ES
POSITIVO, MENOS:
 
 
 
05150044000000
IMPUESTO ACREDITADO ARTICULO
11 FRAC. II ENTRE FACTOR
ARTICULO 2°. TRANSITORIO L.I.S.R.
FRACCS. X Y LXXXII
 
 
 
 
IGUAL:
 
 
 
05150045000000
UTILIDAD FISCAL NETA DEL
EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO
ES POSITIVO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EJERCICIOS DE 2005 A 2013
 
 
 
 
 
 
 
 
05150046000000
RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
05150047000000
I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER.
PARRAFO
 
 
 
05150048000000
PARTIDAS NO DEDUCIBLES,
EXCEPTO PROVISIONES Y
RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS.
VIII Y IX L.I.S.R.
 
 
 
05150049000000
PARTICIPACION DE LOS
TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10
FRACCION I LISR
 
 
 
 
IGUAL:
 
 
 
05150050000000
RESULTADO POSITIVO
 
 
 
05150051000000
RESULTADO NEGATIVO
(DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL
ARTICULO 88, 4º PARRAFO DE LA
L.I.S.R.)
 
 
 
 
CUANDO EL RESULTADO ES
POSITIVO, MENOS:
 
 
 
05150052000000
IMPUESTO ACREDITADO ARTICULO
11 FRAC. II ENTRE FACTOR
ARTICULO 2 FRACC. I, INCISO C) DE
DISPOSICIONES DE VIGENCIA
TEMPORAL DE LA L.I.S.R.
 
 
 
 
IGUAL:
 
 
 
05150053000000
UTILIDAD FISCAL NETA DEL
EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO
ES POSITIVO
 
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
 
PARTE III
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
 
 
PARTE IV
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
 
EL ANEXO No. 16 CONSTA DE 17 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
 
16.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL
NETA REINVERTIDA.- CUFINRE POR
EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN
PESOS)
2013
2012
2011
 
 
 
 
 
05160000000000
SALDO INICIAL DE CUFINRE
 
 
 
 
POR:
 
 
 
05160001000000
FACTOR DE ACTUALIZACION
 
 
 
 
IGUAL A:
 
 
 
05160002000000
SALDO CUFINRE ACTUALIZADO
ANTES DE QUE SE RECIBA CUFINRE
POR FUSION O ESCISION
 
 
 
 
MAS:
 
 
 
05160003000000
CUFINRE PROVENIENTE DE FUSION
O ESCISION
 
 
 
 
IGUAL A:
 
 
 
05160004000000
SALDO CUFINRE DESPUES DEL
REGISTRO POR FUSION O ESCISION
 
 
 
 
POR:
 
 
 
05160005000000
FACTOR DE ACTUALIZACION
 
 
 
 
IGUAL A:
 
 
 
05160006000000
SALDO CUFINRE ACTUALIZADO
ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN
DIVIDENDOS, INCLUSIVE POR
DISMINUCION O REDUCCION DE
CAPITAL
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
05160007000000
DIVIDENDOS PAGADOS
 
 
 
 
IGUAL A:
 
 
 
05160008000000
SALDO CUFINRE DESPUES DEL
PAGO DE DIVIDENDOS
 
 
 
 
POR:
 
 
 
05160009000000
FACTOR DE ACTUALIZACION AL
ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE
QUE SE TRATE
 
 
 
 
IGUAL A:
 
 
 
05160010000000
SALDO FINAL DE CUFINRE
ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO
MES DEL EJERCICIO DE QUE SE
TRATE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DETERMINACION DEL SALDO DE
CUFINRE DE LOS EJERCICIOS 1999
A 2001
 
 
 
 
 
 
 
 
05160011000000
RESULTADO FISCAL
 
 
 
 
MAS:
 
 
 
05160012000000
P.T.U. DEDUCIDA EN LOS TERMINOS
DE LA FRACCION III DEL ARTICULO
25 L.I.S.R.
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
05160013000000
P.T.U. DEL EJERCICIO
 
 
 
05160014000000
PARTIDAS NO DEDUCIBLES
EXCEPTO PROVISIONES Y
RESERVAS ARTICULO 25
FRACCIONES IX Y X L.I.S.R.
 
 
 
05160015000000
UTILIDAD POR INGRESOS
PROVENIENTES DE FUENTE DE
RIQUEZA UBICADOS EN EL
EXTRANJERO
 
 
 
 
 
IGUAL A:
 
 
 
05160016000000
UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA DEL
EJERCICIO ARTICULO 10 3ER.
PARRAFO L.I.S.R.
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
05160017000000
I.S.R. APLICABLE A LA UTILIDAD
FISCAL REINVERTIDA
 
 
 
 
IGUAL A:
 
 
 
05160018000000
RESULTADO
 
 
 
 
POR:
 
 
 
05160019000000
FACTOR ARTICULO 124-A 3ER.
PARRAFO L.I.S.R.
 
 
 
 
IGUAL A:
 
 
 
05160020000000
UTILIDAD FISCAL NETA
REINVERTIDA DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
 
05160021000000
CUFINRE TOTAL
 
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
 
EL ANEXO No. 17 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
17.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31
DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)
NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL
PAIS DE
RESIDENCIA
 
 
 
 
NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO
"SI" EN EL CONCEPTO "05D050000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
RESIDENTE EN EL EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
05170000000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
 
 
05170001000000
TOTAL
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
FECHA DE
CELEBRACION DEL
CONTRATO QUE LE DIO
ORIGEN A LA
OPERACIN
TIPO DE OPERACION
CONTRATADA, DEUDA O
CAPITAL
MONTO CONTRATADO
TIPO DE MONEDA
 
PARTE III
 
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
TASA DE INTERES
VIGENCIA DEL
VIGENCIA AL
INDIQUE SI SE
CONTRATO CON UNA
PARTE RELACIONADA
(SI O NO)
 
EL ANEXO No. 18 CONSTA DE 23 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CINCO PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
 
18.- PRESTAMOS DEL EXTRANJERO
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS
EN PESOS)
NUMERO DE
IDENTIFICACIO
N FISCAL
SALDO
INSOLUTO DEL
PRESTAMO AL
31 DE
DICIEMBRE DE
2012
TIPO DE
FINANCIAMIENT
O
 
 
 
 
 
NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO
"SI" EN EL CONCEPTO "05D051000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
 
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON
SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL
EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
 
 
05180000000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
 
 
 
 
05180001000000
TOTAL
 
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
FUE BENEFICIARIO
EFECTIVO DE LOS
INTERESES (SI O
NO)
NUMERO DE
REGISTRO DEL
ACREEDOR
RESIDENTE EN EL
EXTRANJERO ANTE
EL SAT VIGENTE
DURANTE EL
EJERCICIO
DICTAMINADO
PAIS DE
RESIDENCIA PARA
EFECTOS
FISCALES
TIPO DE MONEDA
DENOMINACION
DE LA TASA DE
INTERES
 
PARTE III
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
PORCENTAJE DE
LA TASA DE
INTERES
IMPORTE TOTAL
DE LOS INTERESES
PAGADOS
TASA DE
RETENCION DEL
I.S.R.
I.S.R. RETENIDO EN
EL EJERCICIO
VIGENCIA DEL
PRESTAMO DEL
 
PARTE IV
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
VIGENCIA DEL
PRESTAMO AL
SALDO INSOLUTO
AL 31 DE
DICIEMBRE DE
2013
FECHA O
FRECUENCIA DE
EXIGIBILIDAD DEL
PAGO DE
INTERESES
GARANTIZO EL
PRESTAMO (SI O
NO)
IMPORTE TOTAL DE
LOS INTERESES
DEDUCIDOS (ISR)
 
PARTE V
 
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
IMPORTE TOTAL DE LOS
INTERESES PAGADOS
EFECTUO COLOCACIONES
EN EL EXTRANJERO (SI O
NO)
NUMERO DE OFICIO DE
AUTORIZACION DE LA
CNBV DE LA OFERTA
PUBLICA EN EL
EXTRANJERO DE VALORES
EMITIDOS EN MEXICO
 
EL ANEXO No. 19 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
 
19.- INVERSIONES PERMANENTES
EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y
AFILIADAS RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)
NUMERO DE
IDENTIFICACIO
N FISCAL
PAIS DE
RESIDENCIA
FISCAL DE LA
ENTIDAD
PORCENTAJE
DE
PARTICIPACION
EN EL CAPITAL
DE LA ENTIDAD
 
 
 
 
 
NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO
"SI" EN EL CONCEPTO "05D052000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
 
NOMBRE, DENOMINACIN O RAZN
SOCIAL DE LA SUBSIDIARIA,
ASOCIADA O AFILIADA
 
 
 
 
 
 
 
 
05190000000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
 
 
 
 
05190001000000
TOTAL
 
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
MONTO DE LA
INVERSION
MONTO DE LAS
UTILIDADES (PERDIDAS)
DE EJERCICIOS
ANTERIORES EN EL
PORCENTAJE DE
PARTICIPACION
MONTO DE LA UTILIDAD
(PERDIDA) DEL
EJERCICIO EN EL
PORCENTAJE DE
PARTICIPACION
VALOR DE LA
INVERSION
 
EL ANEXO No. 20 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
20.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON
ACCIONES O PARTES SOCIALES POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS
EN PESOS)
NMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL O RFC
PAIS DE
RESIDENCIA
PARA EFECTOS
FISCALES
 
 
 
 
 
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
SOCIO O ACCIONISTA
 
 
 
 
 
 
05200000000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
 
 
05200001000000