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| DOF: 26/01/2015 |
ANEXO 16-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, publicada el 30 de diciembre de 2014 ANEXO 16-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, publicada el 30 de diciembre de 2014. (Continúa en la Quinta Sección) (Viene de la Tercera Sección) EL ANEXO No. 26 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 26.- INFORMACION SOBRE CONSOLIDACION (I.S.R.) POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (CIFRAS EN PESOS)
| PARTICIPACION
CONSOLIDABLE DE LA
CONTROLADORA:
R.F.C.
| PARTICIPACION
CONSOLIDABLE DE LA
CONTROLADORA: AL
CIERRE DEL EJERCICIO
INMEDIATO ANTERIOR
| | | | | | | NOTA:
| SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | | | | | | | | DENOMINACION SOCIAL
| | | | | | | | | 16260000000000
| (ESPECIFICAR)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16260001000000
| TOTAL
| | | PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | PARTICIPACION CONSOLIDABLE
DE LA CONTROLADORA: AL
CIERRE DEL EJERCICIO
| UTILIDAD O PERDIDA INDIVIDUAL
| UTILIDAD O PERDIDA FISCAL EN
PARTICIPACION CONSOLIDABLE
| PERDIDAS DE EJERCICIOS
ANTERIORES A SU
INCORPORACION A LA
CONSOLIDACION DE LAS
SOCIEDADES CONTROLADAS Y
DE LA CONTROLADORA
| PARTE III
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | REMANENTE DE LAS PERDIDAS
POR ENAJENACION DE ACCIONES,
POR LAS SOCIEDADES
CONTROLADAS Y LA SOCIEDAD
CONTROLADORA VIGENTE EN
2007
| MONTO DE LAS PERDIDAS
OBTENIDAS POR LA SOCIEDAD
CONTROLADORA POR
ENAJENACION DE ACCIONES
EMITIDAS POR LAS SOCIEDADES
CONTROLADAS EN LA
PARTICIPACION CONSOLIDABLE Y
DE LA SOCIEDAD
CONTROLADORA EMITIDAS POR
SOCIEDADES QUE NO SEAN
SOCIEDADES CONTROLADAS, A
QUE SE REFIERE EL INCISO E) DE
LA FRACCION I DEL ARTICULO 68
DE LA LEY DEL ISR
| CONCEPTOS ESPECIALES DE
CONSOLIDACION EN TERMINOS
DE LA FRACCION XXXIII DEL
ARTICULO SEGUNDO DE LAS
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PARA 2002 DE LA LEY DEL ISR:
QUE SE SUMAN
| CONCEPTOS ESPECIALES DE
CONSOLIDACION EN TERMINOS
DE LA FRACCION XXXIII DEL
ARTICULO SEGUNDO DE LAS
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PARA 2002 DE LA LEY DEL ISR:
QUE SE RESTAN
| EL ANEXO No. 27 CONSTA DE 13 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | | 27.- MODIFICACIONES POR VARIACIONES EN LA
PARTICIPACION ACCIONARIA DE LA
CONTROLADORA EN LAS CONTROLADAS (I.S.R.)
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2014 (CIFRAS EN PESOS)
| PARTICIPACION
CONSOLIDABLE DE
LA CONTROLADORA:
R.F.C.
| PARTICIPACION
CONSOLIDABLE DE
LA CONTROLADORA:
AL CIERRE DEL
EJERCICIO ANTERIOR
| PARTICIPACION
CONSOLIDABLE DE
LA CONTROLADORA:
AL CIERRE DEL
EJERCICIO
| | | | | | | | NOTA:
| SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | | | | | | | | | DENOMINACION SOCIAL
| | | | | | | | | | | 16270000000000
| (ESPECIFICAR)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16270001000000
| TOTAL
| | | | PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | COCIENTE POR CAMBIO DE
PARTICIPACION ACCIONARIA
| UTILIDADES FISCALES DE
SOCIEDADES CONTROLADAS
CONSIDERADAS EN LA
CONSOLIDACION DE EJERCICIOS
ANTERIORES
| PERDIDAS FISCALES DE
SOCIEDADES CONTROLADAS
CONSIDERADAS EN LA
CONSOLIDACION DE EJERCICIOS
ANTERIORES
| PERDIDAS FISCALES DE
EJERCICIOS ANTERIORES A SU
INCORPARACION A LA
CONSOLIDACION PENDIENTES DE
DISMINUIR DE SOCIEDADES
CONTROLADAS
| PARTE III
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | PERDIDAS POR ENAJENACION DE
ACCIONES DE CONTROLADAS
OBTENIDAS POR LAS
SOCIEDADES CONTROLADAS Y
CONTROLADORA
| PERDIDAS POR ENAJENACION DE
ACCIONES DE CONTROLADAS
QUE HUBIERAN DEDUCIDO LAS
SOCIEDADES CONTROLADAS Y
CONTROLADORA EN LO
INDIVIDUAL
| IMPUESTO CORRESPONDIENTE A
LA DISMINUCION DE LA
PARTICIPACION ACCIONARIA DE
LA CONTROLADORA EN LA
CONTROLADA CON UTILIDAD
FISCAL
| IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL
AUMENTO DE LA PARTICIPACION
ACCIONARIA DE LA
CONTROLADORA EN LA
CONTROLADA CON UTILIDAD
FISCAL
| EL ANEXO No. 28 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.
PARTE I
| INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 28.- IMPUESTOS ACREDITABLES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2014 (CIFRAS EN PESOS)
| R.F.C.
| IMPUESTO SOBRE LA
RENTA PAGADO EN EL
EXTRANJERO
| | | | | | | NOTA:
| SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | | | | | | | | DENOMINACION SOCIAL
| | | | | | | | | 16280000000000
| (ESPECIFICAR)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16280001000000
| TOTAL
| | | PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RETENIDO A CONTROLADAS
| ISR ACREDITABLE POR PAGO DE
DIVIDENDOS
| SUBTOTAL
| PARTICIPACION CONSOLIDABLE
| PARTE III
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA
ACREDITABLE EN LA
PARTICIPACION CONSOLIDABLE
| PAGOS PROVISIONALES DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
CONSOLIDADOS
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA
ACREDITABLE POR VARIACION EN
LA PARTICIPACION ACCIONARIA
| OTROS CONCEPTOS DE
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
ACREDITABLES EN LA
PARTICIPACION CONSOLIDABLE
| PARTE IV
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | TOTAL DE IMPUESTO
ACREDITABLE ANTES DE OTROS
CONCEPTOS ACREDITABLES NO
RELACIONADOS CON IMPUESTO
SOBRE LA RENTA
| OTROS CONCEPTOS
ACREDITABLES NO RELACIONADOS
CON IMPUESTO SOBRE LA RENTA
| TOTAL DE IMPUESTO ACREDITABLE
| EL ANEXO No. 29 CONSTA DE 16 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.
PARTE I
| INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 29.- PARTIDAS POR DESINCORPORACION DE SOCIEDADES
CONTROLADAS O DESCONSOLIDACION DE CONFORMIDAD CON EL
ARTICULO 71 DE LA LEY DE ISR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31
DE DICIEMBRE DE 2014 (CIFRAS EN PESOS)
| R.F.C.
| I.S.R. PERDIDA FISCAL
CONSOLIDADA DEL
EJERCICIO INMEDIATO
ANTERIOR
| | | | | | | NOTA:
| SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | | | | | | | | DENOMINACION SOCIAL
| | | | | | | | | | | | | | 16290000000000
| (ESPECIFICAR)
| | | | | | | | | | | | | | 16290001000000
| TOTAL
| | | PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | I.S.R. UTILIDAD FISCAL
CONSOLIDADA DEL EJERCICIO
INMEDIATO ANTERIOR
| I.S.R. MONTO DE LAS PERDIDAS
FISCALES DE EJERCICIOS
ANTERIORES QUE LA SOCIEDAD
CONTROLADA TENGA DERECHO A
DISMINUIR AL MOMENTO DE SU
DESINCORPORACION EN LA
PARTICIPACION CONSOLIDABLE
| I.S.R. UTILIDADES POR
COMPARACION DE REGISTRO DE
UTILIDADES FISCALES NETAS,
REGISTRO DE UTILIDADES
FISCALES NETAS REINVERTIDAS,
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL
NETA Y CUENTA DE UTILIDAD
FISCAL NETA REINVERTIDA
| I.S.R. DIVIDENDOS PAGADOS POR
LA SOCIEDAD QUE SE
DESINCORPORA EN EJERCICIOS
ANTERIORES NO PROVENIENTES
DE LA CUENTA DE UTILIDAD NETA
| PARTE III
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | I.S.R. PERDIDA EN ENAJENACION
DE ACCIONES DE SOCIEDADES
CONTROLADAS OBTENIDAS POR
LA SOCIEDAD QUE SE
DESINCORPORA CUANDO NI
HUBIERA PODIDO DEDUCIRSE
POR ESTA ULTIMA EN LA
PARTICIPACION CONSOLIDABLE
| I.S.R. CONCEPTOS ESPECIALES
DE CONSOLIDACION QUE CON
MOTIVO DE LA
DESINCORPORACION DE LA
SOCIEDAD QUE DEJA DE SER
CONTROLADA DEBEN
CONSIDERARSE COMO
EFECTUADAS CON TERCEROS:
SUMAN
| I.S.R. CONCEPTOS ESPECIALES
DE CONSOLIDACION QUE CON
MOTIVO DE LA
DESINCORPORACION DE LA
SOCIEDAD QUE DEJA DE SER
CONTROLADA DEBEN
CONSIDERARSE COMO
EFECTUADAS CON TERCEROS:
RESTAN
| I.S.R. PERDIDAS FISCALES
CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS
ANTERIORES
| PARTE IV
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | I.S.R. IMPUESTO POR
MODIFICACION EN PARTCIPACION
ACCIONARIA
| IMPUESTO AL ACTIVO: IMPAC
CONSOLIDADO PAGADO EN
EJERCICIOS ANTERIORES QUE
TENGA QUE DERECHO A
RECUPERAR
| IMPUESTO AL ACTIVO: IMPAC
PAGADO EN EJERCICIOS
ANTERIORES QUE TENGA
DERECHO A RECUPERAR POR LA
SOCIEDAD CONTROLADA QUE SE
DESINCORPORA
| IMPUESTO AL ACTIVO:
DIFERENCIA
| EL ANEXO No. 30 CONSTA DE 42 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN ONCE PARTES.
PARTE I
| INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 30.- PARTIDAS POR DESINCORPORACION DE SOCIEDADES
CONTROLADAS O DESCONSOLIDACION DE CONFORMIDAD CON LA
RESOLUCION MISCELANEA FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(CIFRAS EN PESOS)
| R.F.C.
| I.S.R. PERDIDA FISCAL
CONSOLIDADA DEL
EJERCICIO INMEDIATO
ANTERIOR
| | | | | | | NOTA:
| SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | | | | | | | | DENOMINACION SOCIAL
| | | | | | | | | | | | | | 16300000000000
| (ESPECIFICAR)
| | | | | | | | | | | | | | 16300001000000
| TOTAL
| | | PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | I.S.R. UTILIDAD FISCAL
CONSOLIDADA DEL EJERCICIO
INMEDIATO ANTERIOR
| I.S.R. CONCEPTOS ESPECIALES
DE CONSOLIDACION QUE CON
MOTIVO DE LA
DESINCORPORACION DE LA
SOCIEDAD QUE DEJA DE SER
CONTROLADA DEBEN
CONSIDERARSE COMO
EFECTUADAS CON TERCEROS:
SUMAN
| I.S.R. CONCEPTOS ESPECIALES
DE CONSOLIDACION QUE CON
MOTIVO DE LA
DESINCORPORACION DE LA
SOCIEDAD QUE DEJA DE SER
CONTROLADA DEBEN
CONSIDERARSE COMO
EFECTUADAS CON TERCEROS:
RESTAN
| I.S.R. MONTO DE PERDIDAS
FISCALES DE EJERCICIOS
ANTERIORES QUE LA SOCIEDAD
CONTROLADA TENGA DERECHO A
DISMINUIR AL MOMENTO DE SU
DESINCORPORACION EN LA
PARTICIPACION CONSOLIDABLE
| PARTE III
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | I.S.R. PERDIDA EN ENAJENACION
DE ACCIONES DE SOCIEDADES
CONTROLADAS OBTENIDAS POR
LA SOCIEDAD QUE SE
DESINCORPORA CUANDO NO
HUBIERA PODIDO DEDUCIRSE,
POR ESTA ULTIMA, EN LA
PARTICIPACION CONSOLIDABLE
| I.S.R. UTILIDAD FISCAL
| I.S.R. IMPUESTO FRACCION I DE
LA REGLA DE LA RESOLUCION
MISCELANEA FISCAL
| I.S.R. DIVIDENDOS PAGADOS POR
LA SOCIEDAD QUE SE
DESINCORPORA EN EJERCICIOS
ANTERIORES NO PROVENIENTES
DE CUENTA DE UTILIDAD FISCAL
NETA
| PARTE IV
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | I.S.R. IMPUESTO
CORRESPONDIENTE A LOS
DIVIDENDOS FRACCION II DE LA
REGLA DE RESOLUCION
MISCELANEA FISCAL
| I.S.R. SALDO DEL REGISTRO DE
UTILIDADES FISCALES NETAS
CONSOLIDADAS
| I.S.R. INCREMENTO DEL SALDO
DEL REGISTRO DE UTILIDADES
FISCALES NETAS CONSOLIDADAS
POR DESINCORPORACION DE
SOCIEDADES
| I.S.R. REGISTRO DE UTILIDADES
FISCALES NETAS DE LAS
CONTROLADAS QUE SE
DESINCORPORAN
| PARTE V
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | I.S.R. DIFERENCIA CUANDO EL
REGISTRO DE UTILIDADES
FISCALES NETAS DE LAS
CONTROLADAS QUE SE
DESINCORPORAN ES MAYOR AL
SALDO DEL REGISTRO DE
UTILIDADES FISCALES NETAS
CONSOLIDADAS
| I.S.R. UTILIDAD BASE DEL
IMPUESTO
| I.S.R. IMPUESTO FRACCION III
INCISO A) DE LA REGLA DE
RESOLUCION MISCELANEA
FISCAL
| I.S.R. SALDO DEL REGISTRO DE
UTILIDADES FISCALES NETAS
CONSOLIDADAS REINVERTIDAS
| PARTE VI
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | I.S.R. INCREMENTO DEL SALDO
DEL REGISTRO DE UTILIDADES
FISCALES NETAS CONSOLIDADAS
REINVERTIDAS POR
DESINCORPORACION DE
SOCIEDADES
| I.S.R. REGISTRO DE UTILIDADES
FISCALES NETAS DE LAS
CONTROLADAS REINVERTIDAS
QUE SE DESINCORPORAN
| I.S.R. DIFERENCIA CUANDO EL
REGISTRO DE LAS UTILIDADES
FISCALES NETAS DE LAS
CONTROLADAS REINVERTIDAS
QUE SE DESINCORPORAN ES
MAYOR AL SALDO DEL REGISTRO
DE UTILIDADES FISCALES NETAS
CONSOLIDADAS REINVERTIDAS
| I.SR. UTILIDAD BASE DEL
IMPUESTO
| PARTE VII
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | I.S.R. FRACCION III INCISO B) DE
LA REGLA DE RESOLUCION
MISCELANEA FISCAL
| I.S.R. SALDO DE LA CUENTA DE
UTILIDAD FISCAL NETA
CONSOLIDADA
| I.S.R. INCREMENTO DEL SALDO DE
LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL
NETA CONSOLIDADA POR
DESINCORPORACION DE
SOCIEDADES
| I.S.R. CUENTA DE UTILIDAD
FISCAL NETA DE LAS
CONTROLADAS QUE SE
DESINCORPORAN
| PARTE VIII
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | I.S.R. DIFERENCIA CUANDO LA
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL
NETA DE LAS CONTROLADAS QUE
SE DESINCORPORAN ES MAYOR
AL SALDO DE LA CUENTA DE
UTILIDAD FISCAL NETA
CONSOLIDADAS
| I.S.R UTILIDAD BASE DEL
IMPUESTO
| I.S.R. IMPUESTO FRACCION IV
INCISO A) DE LA REGLA DE
RESOLUCION MISCELANEA
FISCAL
| I.S.R. SALDO DE LA CUENTA DE
UTILIDAD FISCAL NETA
CONSOLIDAD REINVERTIDA
| PARTE IX
| I.S.R. INCREMENTO DEL SALDO DE
LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL
NETA CONSOLIDADA
REINVERTIDA POR
DESINCORPORACION DE
SOCIEDADES
| I.S.R CUENTA DE UTILIDAD FISCAL
NETA DE LAS CONTROLADAS
REINVERTIDA QUE SE
DESINCORPORAN
| I.S.R. DIFERENCIA CUANDO LA
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL
NETA DE LAS CONTROLADAS
REINVERTIDAS QUE SE
DESINCORPORAN ES MAYOR AL
SALDO DE LA CUENTA DE
UTILIDAD FISCAL NETA
CONSOLIDADAS REINVERTIDAS
| I.S.R. UTILIDAD BASE DEL
IMPUESTO
| PARTE X
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | I.S.R. IMPUESTO FRACCION IV
INCISO B) DE LA REGLA DE
RESOLUCION MISCELANEA
FISCAL
| I.S.R. IMPUESTO PAGADO POR
LAS DESINCORPORACIONES DEL
EJERCICIO
| I.S.R. DIFERENCIA
| IMPUESTO AL ACTIVO IMPAC
CONSOLIDADO PAGADO EN
EJERCICIOS ANTERIORES QUE
TENGA DERECHO A RECUPERAR
| PARTE XI
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | IMPUESTO AL ACTIVO IMPAC
PAGADO EN EJERCICIOS
ANTERIORES QUE TENGA
DERECHO A RECUPERARA POR
LA SOCIEDAD CONTROLADA
QUE SE DESINCORPORA
| IMPUESTO AL ACTIVO DIFERENCIA
| EL ANEXO No. 31 CONSTA DE 42 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.
PARTE I
| INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | | | 31.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA.
CUFIN CONSOLIDADA I.S.R. POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (CIFRAS EN
PESOS)
| 2014
| 2013
| 2012
| 2011
| | | | | | | | | NOTA:
| SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | | | | | | | | | 16310000000000
| SALDO INICIAL CUFIN CONSOLIDADA
| | | | | | | | | | | | | | POR:
| | | | | | 16310001000000
| FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS | | | | | | | IGUAL: | | | | | | 16310002000000
| SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS | | | | | | | MAS: | | | | | | 16310003000000
| DIVIDENDOS COBRADOS | | | | | | 16310004000000
| DIVIDENDOS O UTILIDADES POR LOS QUE SE PAGO EL IMPUESTO DIFERIDO (REGLA I.3.6.11. DE LA RMF PARA 2013) | | | | | | | MENOS: | | | | | | 16310005000000
| CANTIDAD QUE RESULTE DE DIVIDIR EL IMPUESTO DIFERIDO PAGADO PROVENIENTE DE DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS QUE FUE ACREDITADO ENTRE EL FACTOR DE 0.4286 (REGLA I.3.6.12. DE LA RMF PARA 2013) | | | | | | | IGUAL: | | | | | | 16310006000000
| SALDO CUFIN CONSOLIDADO ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO DE DIVIDENDOS | | | | | | | | | | | | | | POR: | | | | | | 16310007000000
| FACTOR DE ACTUALIZACION | | | | | | | IGUAL: | | | | | | 16310008000000
| SALDO CUFIN CONSOLIDADO ACTUALIZADO ANTES DE LO SIGUIENTE: | | | | | | | MAS: | | | | | | 16310009000000
| CUFIN POR INCORPORACION DE CONTROLADAS | | | | | | 16310010000000
| CUFIN POR VARIACION EN PARTICIPACION ACCIONARIA DE SOCIEDADES CONTROLADAS | | | | | | 16310011000000
| OTROS | | | | | | | MENOS: | | | | | | 16310012000000
| CUFIN POR DESINCORPORACION DE CONTROLADAS | | | | | | 16310013000000
| CUFIN POR VARIACION EN PARTICIPACION ACCIONARIA DE SOCIEDADES CONTROLADAS | | | | | | 16310014000000
| OTROS | | | | | | | IGUAL: | | | | | | 16310015000000
| SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DE INCREMENTOS Y DECREMENTOS | | | | | | | | | | | | | | POR: | | | | | | 16310016000000
| FACTOR DE ACTUALIZACION | | | | | | | IGUAL: | | | | | | 16310017000000
| SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS | | | | | | | MENOS: | | | | | | 16310018000000
| DIVIDENDOS PAGADOS, INCLUSO POR DISMINUCION O REDUCCION DE CAPITAL | | | | | | | IGUAL: | | | | | | 16310019000000
| SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS | | | | | | | | | | | | | | POR: | | | | | | 16310020000000
| FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | | | | | | | IGUAL: | | | | | | 16310021000000
| SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | | | | | | | | | | | | | 16310022000000
| MENOS LA DIFERENCIA ACTUALIZADA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 88, 4 ° PARRAFO L.I.S.R. (EJERCICIOS 2002 A 2013) | | | | | | 16310023000000
| DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R., PARTIDAS NO DEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS EMPRESAS (FRACC. I ARTICULO 10 L.I.S.R.) QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO | | | | | | | POR: | | | | | | 16310024000000
| FACTOR DE ACTUALIZACION | | | | | | 16310025000000
| DIFERENCIA ACTUALIZADA DE LA SUMA DEL I.S.R., PARTIDAS NO DEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS EMPRESAS (FRACC. I ARTICULO 10 L.I.S.R.) QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | | | | MAS: | | | | | | 16310026000000
| UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | | | 16310027000000
| CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | | | | EJERCICIOS DE 1975 A 1988
| | | | | | | | | | | | | 16310028000000
| RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO | | | | | | | MENOS: | | | | | | 16310029000000
| I.S.R. TITULOS II Y VII | | | | | | 16310030000000
| P.T.U. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS | | | | | | 16310031000000
| NETO | | | | | | 16310032000000
| PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS | | | | | | | IGUAL: | | | | | | 16310033000000
| UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | | | | EJERCICIOS DE 1989 A 1998
| | | | | | | | | | | | | 16310034000000
| RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO | | | | | | | MENOS: | | | | | | 16310035000000
| I.S.R. TITULO II | | | | | | 16310036000000
| P.T.U. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PROPORCION PROMEDIO EN LA QUE LA CONTROLADORA PARTICIPE | | | | | | 16310037000000
| NETO
| | | | | | 16310038000000
| PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PROPORCION PROMEDIO EN LA QUE LA CONTROLADORA PARTICIPE | | | | | | | IGUAL:
| | | | | | 16310039000000
| UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | | | | EJERCICIOS DE 1999 A 2001
| | | | | | | | | | | | | 16310040000000
| RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO | | | | | | | MENOS: | | | | | | 16310041000000
| UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA REINVERTIDA. ARTICULO 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R. | | | | | | 16310042000000
| P.T.U. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | | | | | | 16310043000000
| PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | | | | | | 16310044000000
| I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO | | | | | | | IGUAL: | | | | | | 16310045000000
| UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | | | | EJERCICIOS DE 2002 A 2004
| | | | | | | | | | | | | 16310046000000
| RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO | | | | | | | MENOS: | | | | | | 16310047000000
| I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO | | | | | | 16310048000000
| PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | | | | | | | IGUAL:
| | | | | | 16310049000000
| RESULTADO POSITIVO | | | | | | 16310050000000
| RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 88, 4 ° PARRAFO DE LA L.I.S.R.) | | | | | | | CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS: | | | | | | 16310051000000
| IMPUESTO ACREDITADO ARTICULO 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ARTICULO 2 ° TRANSITORIO L.I.S.R. FRACCS. X Y LXXXII | | | | | | | IGUAL: | | | | | | 16310052000000
| UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO | | | | | | | | | | | | | | EJERCICIOS DE 2005 A 2013
| | | | | | | | | | | | | 16310053000000
| RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO CONSOLIDADO | | | | | | | MENOS: | | | | | | 16310054000000
| I.S.R. PAGADO ARTICULO 10 1ER. PARRAFO L.I.S.R | | | | | | 16310055000000
| PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | | | | | | 16310056000000
| PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I L.I.S.R. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | | | | | | | IGUAL: | | | | | | 16310057000000
| RESULTADO POSITIVO | | | | | | 16310058000000
| RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 88, 4 ° PARRAFO DE LA L.I.S.R.) | | | | | | | CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS: | | | | | | 16310059000000
| IMPUESTO ACREDITADO ARTICULO 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ARTICULO 2 FRACC. I, INCISO C) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R. | | | | | | | IGUAL: | | | | | | 16310060000000
| UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO | | | | | | | | | | | | | | EJERCICIO DE 2014
| | | | | | | | | | | | | 16310061000000
| RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO | | | | | | | MENOS: | | | | | | 16310062000000
| I.S.R. (ARTICULO 9 PRIMER PARRAFO L.I.S.R.) | | | | | | 16310063000000
| PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS (ARTICULO 28 FRACCIONES VIII Y IX L.I.S.R.) | | | | | | 16310064000000
| PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS PAGADA EN EL EJERCICIO (ARTICULO 9 FRACCION I LISR) | | | | | | 16310065000000
| EFECTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EL EXTRANJERO POR PAGO DE DIVIDENDOS AL CONTRIBUYENTE (ARTICULO 77 CUARTO PARRAFO L.I.S.R.) | | | | | | | IGUAL: | | | | | | 16310066000000
| RESULTADO POSITIVO | | | | | | 16310067000000
| RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 77, QUINTO PARRAFO DE LA L.I.S.R.) | | | | | | | MAS: | | | | | | 16310068000000
| SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO | | | | | | | MAS: | | | | | | 16310069000000
| DIVIDENDOS COBRADOS | | | | | | | MENOS: | | | | | | 16310070000000
| DIVIDENDOS PAGADOS | | | | | | | | | | | | | | OTROS CONCEPTOS ESPECIFICAR: | | | | | | | | | | | | | 16310071000000
| (ESPECIFICAR) | | | | | | 16310072000000
| (ESPECIFICAR) | | | | | | 16310073000000
| (ESPECIFICAR) | | | | | | 16310074000000
| (ESPECIFICAR) | | | | | | 16310075000000
| (ESPECIFICAR) | | | | | | | | | | | | | 16310076000000
| CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 | | | | | PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | | | | | | | | 2010
| 2009
| 2008
| 2007
| 2006
| 2005
| 2004
| 2003
| 2002
| 2001
| 2000
| 1999
| PARTE III
| | | | | | | | | | | | | | 1998
| 1997
| 1996
| 1995
| 1994
| 1993
| 1992
| 1991
| 1990
| 1989
| 1988
| 1987
| PARTE IV
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | | | | | | | | 1986
| 1985
| 1984
| 1983
| 1982
| 1981
| 1980
| 1979
| 1978
| 1977
| 1976
| 1975
| EL ANEXO No. 32 CONSTA DE 18 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | | | 32.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA REINVERTIDA.
CUFINRE CONSOLIDADA I.S.R. POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31
DE DICIEMBRE DE 2014 (CIFRAS EN PESOS)
| 2014
| 2013
| 2012
| 2011
| | | | | | | | | NOTA:
| SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | | | | | | | | | 16320000000000
| SALDO INICIAL DE CUFINRE CONSOLIDADA
| | | | | | | POR:
| | | | | | 16320001000000
| FACTOR DE ACTUALIZACION
| | | | | | | IGUAL A:
| | | | | | 16320002000000
| SALDO CUFINRE CONSOLIDADO ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFINRE POR FUSION O ESCISION | | | | | | | MAS: | | | | | | 16320003000000
| CUFINRE PROVENIENTE DE SOCIEDADES CONTROLADAS QUE SE INCORPORAN | | | | | | | IGUAL A: | | | | | | 16320004000000
| SALDO CUFINRE CONSOLIDADO DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION Y DE INCORPORACIONES DE SOCIEDADES | | | | | | | POR: | | | | | | 16320005000000
| FACTOR DE ACTUALIZACION | | | | | | | IGUAL A: | | | | | | 16320006000000
| SALDO CUFINRE ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS, INCLUSIVE POR DISMINUCION O REDUCCION DE CAPITAL | | | | | | | MENOS: | | | | | | 16320007000000
| DIVIDENDOS PAGADOS POR LA SOCIEDAD CONTROLADORA | | | | | | 16320008000000
| DIVIDENDOS PAGADOS POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS | | | | | | | IGUAL A: | | | | | | 16320009000000
| SALDO CUFINRE CONSOLIDADO DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS | | | | | | | POR: | | | | | | 16320010000000
| FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | | | | | | | IGUAL A: | | | | | | 16320011000000
| SALDO FINAL DE CUFINRE CONSOLIDADO ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | | | | | | | | | | | | | | DETERMINACION DEL SALDO DE CUFINRE DE LOS EJERCICIOS 1999 A 2001 | | | | | | | | | | | | | 16320012000000
| RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO | | | | | | | MAS: | | | | | | 16320013000000
| P.T.U. DEDUCIDA EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 25 L.I.S.R. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | | | | | | | MENOS: | | | | | | 16320014000000
| P.T.U. DEL EJERCICIO DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | | | | | | 16320015000000
| PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X L.I.S.R. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | | | | | | 16320016000000
| UTILIDAD POR INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTE DE RIQUEZA UBICADOS EN EL EXTRANJERO DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | | | | | | | IGUAL A: | | | | | | 16320017000000
| UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA REINVERTIDA DEL EJERCICIO ARTICULO 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R. | | | | | | | MENOS: | | | | | | 16320018000000
| I.S.R. APLICABLE A LA UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA | | | | | | | IGUAL A: | | | | | | 16320019000000
| RESULTADO | | | | | | | POR: | | | | | | 16320020000000
| FACTOR ARTICULO 124-A 3ER. PARRAFO L.I.S.R. | | | | | | | IGUAL A: | | | | | | 16320021000000
| UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | | | 16320022000000
| CUFINRE CONSOLIDADA TOTAL | | | | | PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | | | | | | | | 2010
| 2009
| 2008
| 2007
| 2006
| 2005
| 2004
| 2003
| 2002
| 2001
| 2000
| 1999
| EL ANEXO No. 33 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 33.- REGISTRO INDIVIDUAL AL OBTENER LA DEVOLUCION O
EFECTUAR LA COMPENSACION DEL IMPAC CONTRA EL I.S.R. POR EL
EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (CIFRAS EN
PESOS)
| MONTO DEL IMPAC
PAGADO CON
ANTERIORIDAD A SU
INCORPORACION AL
REGIMEN DE
CONSOLIDACION
| DEVOLUCIONES O
COMPENSACIONES DE
LA PARTE QUE NO
CONSOLIDE PARA
EFECTOS FISCALES
| | | | | | | NOTA:
| SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | | | | | | | | DENOMINACION SOCIAL
| | | | | | | | | 16330000000000
| (ESPECIFICAR)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16330001000000
| TOTAL
| | | PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | IMPUESTO QUE HUBIERE
REDUCIDO CON MOTIVO DE LA
DEVOLUCION OBTENIDA POR LA
CONTROLADA
| PARTICIPACION ACCIONARIA
| EL ANEXO No. 34 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 34.- REGISTRO EN LA SOCIEDAD CONTROLADORA POR CADA UNA DE
SUS SOCIEDADES CONTROLADAS AL OBTENER LA DEVOLUCION O
EFECTUAR LA COMPENSACION DEL IMPAC CONTRA EL I.S.R.
CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (CIFRAS EN PESOS)
| R.F.C.
| MONTO DEL IMPAC
PAGADO CON
ANTERIORIDAD A SU
INCORPORACION AL
REGIMEN DE
CONSOLIDACION
| | | | | | | NOTA:
| SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | | | | | | | | NOMBRE DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA
| | | | | | | | | 16340000000000
| (ESPECIFICAR)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16340001000000
| TOTAL
| | | PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | DEVOLUCIONES O
COMPENSACIONES DE LA
PARTE QUE NO CONSOLIDE
PARA EFECTOS FISCALES
| EFECTOS DE LA
DESINCORPORACION DE
SOCIEDADES CONTROLADAS
| AUMENTOS Y DISMINUCIONES EN
LA TENENCIA ACCIONARIA
| EL ANEXO No. 35 CONSTA DE 13 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | | 35.- INTEGRACION DE PERDIDAS FISCALES
CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2014 (CIFRAS EN PESOS)
| 2014
| 2013
| 2012
| | | | | | | | NOTA:
| SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | | | | | | | | 16350000000000
| MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA | | | | | | | | | | | 16350001000000
| INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL | | | | | 16350002000000
| INPC DEL PRIMER MES DE LA SEGUNDA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL | | | | | 16350003000000
| FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO | | | | | 16350004000000
| PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA ACTUALIZADA POR EL EJERCICIO EN QUE SE GENERO | | | | | | | | | | | 16350005000000
| INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA LA PERDIDA FISCAL | | | | | 16350006000000
| INPC DEL MES EN QUE SE ACTUALIZO POR ULTIMA VEZ LA PERDIDA FISCAL | | | | | 16350007000000
| FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO | | | | | 16350008000000
| PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA ACTUALIZADA EN EL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA | | | | | | | | | | | | NOTA: LOS CONCEPTOS DE LOS INDICES 16350005000000 AL 16350008000000 DEBEN REPETIRSE PARA ACTUALIZAR LAS PERDIDAS FISCALES OCURRIDAS DE 2004 A 2013, O APLICADAS EN LOS EJERCICIOS DE 2005 A 2014 | | | | | | | | | | | 16350009000000
| MONTO DE LA DISMINUCION DE LA PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA EN EL EJERCICIO: | | | | | | | | | | | | NOTA: EL CONCEPTO DEL INDICE 16350009000000 DEBE REPETIRSE LAS VECES QUE SEA NECESARIO PARA INDICAR EL EJERCICIO EN EL QUE SE AMORTIZAN LAS PERDIDAS FISCALES, ANOTANDO EL IMPORTE APLICADO EN LA COLUMNA A LA QUE CORRESPONDA LA PERDIDA FISCAL | | | | | | | | | | | 16350010000000
| MONTO DE LA PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA PENDIENTE DE APLICAR | | | | PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | | | | 2011
| 2010
| 2009
| 2008
| 2007
| 2006
| 2005
| 2004
| INFORMACION RELACIONADA CON EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO.
EL ANEXO No. 36 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 36.- DETERMINACION DEL PAGO DE ISR DIFERIDO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2014 (CIFRAS EN PESOS)
| 2014
| 2013
| | | | | | | NOTA:
| SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | | | | | | | | DETERMINACION DEL PAGO INICIAL
| | | | | | | | | 16360000000000
| ISR DIFERIDO ACTUALIZADO | | | | | | | | | | POR: | | | | 16360001000000
| PORCENTAJE DE PAGO INICIAL | | | | | | | | | | IGUAL: | | | | 16360002000000
| MONTO DEL PAGO INICIAL | | | | | | | | | | MONTO DE LAS PARCIALIDADES QUE DEBEN PAGARSE EN LOS EJERCICIOS FISCALES INMEDIATOS POSTERIORES | | | | | | | | | 16360003000000
| ISR DIFERIDO ACTUALIZADO | | | | | | | | | | MENOS: | | | | 16360004000000
| MONTO DEL PAGO INICIAL | | | | | | | | | | IGUAL: | | | | 16360005000000
| ISR DIFERIDO PENDIENTE DE PAGO | | | | | | | | | | MONTO DE LAS PARCIALIDADES QUE DEBEN ENTERARSE CONJUNTAMENTE CON EL PAGO INICIAL | | | | | | | | | 16360006000000
| EJERCICIO
| | | | | | | | | 16360007000000
| MONTO DE LA PARCIALIDAD
| | | | | | | | | | POR:
| | | | 16360008000000
| FACTOR DE ACTUALIZACION
| | | | | | | | | | IGUAL:
| | | | 16360009000000
| MONTO DE LA PARCIALIDAD ACTUALIZADA (1)
| | | | | | | | | 16360010000000
| EJERCICIO
| | | | | | | | | 16360011000000
| MONTO DE LA PARCIALIDAD
| | | | | | | | | | POR:
| | | | 16360012000000
| FACTOR DE ACTUALIZACION
| | | | | | | | | | IGUAL:
| | | | 16360013000000
| MONTO DE LA PARCIALIDAD ACTUALIZADA (2)
| | | | | | | | | 16360014000000
| EJERCICIO
| | | | | | | | | 16360015000000
| MONTO DE LA PARCIALIDAD
| | | | | | | | | | POR:
| | | | 16360016000000
| FACTOR DE ACTUALIZACION
| | | | | | | | | | IGUAL:
| | | | 16360017000000
| MONTO DE LA PARCIALIDAD ACTUALIZADA (3)
| | | | | | | | | 16360018000000
| EJERCICIO
| | | | | | | | | 16360019000000
| MONTO DE LA PARCIALIDAD
| | | | | | | | | | POR:
| | | | 16360020000000
| FACTOR DE ACTUALIZACION
| | | | | | | | | | IGUAL:
| | | | 16360021000000
| MONTO DE LA PARCIALIDAD ACTUALIZADA (4)
| | | | | | | | | | PAGO DEL ISR DIFERIDO
| | | | | | | | | 16360022000000
| MONTO DEL PAGO INICIAL
| | | | | | | | | | MAS:
| | | | 16360023000000
| MONTO DE LA PARCIALIDAD ACTUALIZADA (1)
| | | | | | | | | | MAS:
| | | | 16360024000000
| MONTO DE LA PARCIALIDAD ACTUALIZADA (2)
| | | | | | | | | | MAS:
| | | | 16360025000000
| MONTO DE LA PARCIALIDAD ACTUALIZADA (3)
| | | | | | | | | | MAS:
| | | | 16360026000000
| MONTO DE LA PARCIALIDAD ACTUALIZADA (4)
| | | | | | | | | | IGUAL:
| | | | 16360027000000
| ISR DIFERIDO POR PAGAR
| | | PARTE II
| INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | 37.- DETERMINACION DEL ISR DIFERIDO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 71
DE LA L.I.S.R. POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(CIFRAS EN PESOS)
| TOTAL
| | | | | | NOTA:
| SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | | | | | | 16370000000000
| PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA
| | | | | | | 16370001000000
| UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA
| | | | | | | | MAS: (MENOS):
| | | | | | | 16370002000000
| PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE LA SOCIEDAD CONTROLADA Y LA CONTROLADORA TENGAN DERECHO A DISMINUIR AL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR A AQUEL EN QUE DEBA EFECTUARSE EL PAGO DEL IMPUESTO DIFERIDO EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | | | | | | | 16370003000000
| PERDIDAS EN ENAJENACION DE ACCIONES DE SOCIEDADES CONTROLADAS Y DE LA CONTROLADORA QUE NO HUBIERAN PODIDO DEDUCIRSE AL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR A AQUEL EN QUE DEBA EFECTUARSE EL PAGO DEL ISR DIFERIDO EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | | | | | | | 16370004000000
| UTILIDAD POR COMPARACION DE RUFINES INDIVIDUALES CONTRA EL CONSOLIDADO | | | | | | | 16370005000000
| UTILIDAD POR COMPARACION DE CUFINES INDIVIDUALES CONTRA LA CONSOLIDADA | | | | | | | 16370006000000
| UTILIDAD POR COMPARACION DE RUFINRE INDIVIDUALES CONTRA EL CONSOLIDADO | | | | | | | 16370007000000
| UTILIDAD POR COMPARACION DE CUFINRE INDIVIDUALES CONTRA LA CONSOLIDADA | | | | | | | 16370008000000
| DIVIDENDOS PAGADOS ENTRE SI POR LAS SOCIEDADES QUE CONSOLIDAN NO PROVENIENTES DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (IMPORTE PIRAMIDADO) | | | | | | | 16370009000000
| EFECTO POR CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION | | | | | | | 16370010000000
| PERDIDAS ACUMULABLES POR NO HABER SIDO APLICADAS DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO | | | | | | | | IGUAL: | | | 16370011000000
| PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA | | | 16370012000000
| UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA | | | | | | | | MENOS: | | | 16370013000000
| PERDIDAS FISCALES CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | IGUAL: | | | 16370014000000
| RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO | | | | | | | | POR: | | | 16370015000000
| TASA DEL IMPUESTO | | | | | | | | | | | | IGUAL: | | | 16370016000000
| IMPUESTO DETERMINADO | | | | | | | | MENOS: | | | 16370017000000
| IMPUESTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | | | | | | | | IGUAL: | | | 16370018000000
| IMPUESTO DIFERIDO DETERMINADO | | | 16370000000000
| PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA | | | | | | EL ANEXO No. 38 CONSTA DE 13 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 38.- PARTIDAS POR DETERMINACION DEL ISR DIFERIDO DE
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 71 DE LA L.I.S.R. POR EL
EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (CIFRAS EN
PESOS)
| R.F.C.
| PERDIDA FISCAL
CONSOLIDADA
| | | | | | | NOTA:
| SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | | | | | | | | DENOMINACION SOCIAL
| | | | | | | | | 16380000000000
| (ESPECIFICAR)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16380001000000
| TOTAL
| | | PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | UTILIDAD FISCAL
CONSOLIDADA
| PERDIDAS FISCALES DE
EJERCICIOS ANTERIORES
QUE LA SOCIEDAD
CONTROLADA Y LA
CONTROLADORA TENGAN
DERECHO A DISMINUIR AL
EJERCICIO FISCAL
ANTERIOR A AQUEL EN
QUE DEBA EFECTUARSE
EL PAGO DEL IMPUESTO
DIFERIDO EN LA
PARTICIPACION
CONSOLIDABLE
| PERDIDAS EN
ENAJENACION DE
ACCIONES DE
SOCIEDADES
CONTROLADAS Y DE LA
CONTROLADORA QUE NO
HUBIERAN PODIDO
DEDUCIRSE AL EJERCICIO
FISCAL ANTERIOR A
AQUEL EN QUE DEBA
EFECTUARSE EL PAGO
DEL ISR DIFERIDO EN LA
PARTICIPACION
CONSOLIDABLE
| UTILIDAD POR
COMPARACION DE
RUFINES INDIVIDUALES
CONTRA EL CONSOLIDADO
| UTILIDAD POR
COMPARACION DE
CUFINES INDIVIDUALES
CONTRA LA CONSOLIDADA
| PARTE III
| UTILIDAD POR COMPARACION DE
RUFINRE INDIVIDUALES CONTRA
EL CONSOLIDADO
| UTILIDAD POR COMPARACION DE
CUFINRE INDIVIDUALES CONTRA
LA CONSOLIDADA
| DIVIDENDOS PAGADOS ENTRE SI
POR LAS SOCIEDADES QUE
CONSOLIDAN NO PROVENIENTES
DE LA CUENTA DE UTILIDAD
FISCAL NETA (IMPORTE
PIRAMIDADO)
| EFECTOS POR CONCEPTOS
ESPECIALES DE CONSOLIDACION
| | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 39.- DETERMINACION DEL ISR DIFERIDO DE CONFORMIDAD CON LO
DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 71-A Y 78 DE LA L.I.S.R. POR EL
EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (CIFRAS EN
PESOS)
| IMPORTE HISTORICO
| IMPORTE
ACTUALIZADO
| | | | | | | NOTA:
| SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | | | | | | | | IMPORTE DE LA BASE
| | | | | | | | | 16390000000000
| PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA | | | | | | | | | 16390001000000
| PERDIDAS PROVENIENTES DE LA ENAJENACION DE ACCIONES | | | | | | | | | 16390002000000
| UTILIDAD A QUE SE REFIERE EL INCISO C) DE LA FRACCION II DEL ARTICULO 71-A DE LA LEY DEL ISR | | | | | | | | | 16390003000000
| DIVIDENDOS O UTILIDADES NO PROVENIENTES DE CUFIN | | | | | | | | | | IMPUESTO DETERMINADO POR:
| | | | | | | | | 16390004000000
| PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA | | | | | | | | | | MAS:
| | | | 16390005000000
| PERDIDAS PROVENIENTES DE LA ENAJENACION DE ACCIONES | | | | | | | | | | MAS:
| | | | 16390006000000
| UTILIDAD A QUE SE REFIERE EL INCISO C) DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 71-A DE LA LEY DEL ISR | | | | | | | | | | MAS:
| | | | 16390007000000
| DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS NO PROVENIENTES DE CUFIN | | | | | | | | | | IGUAL:
| | | | 16390008000000
| IMPUESTO DIFERIDO DETERMINADO
| | | EL ANEXO No. 40 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 40.- PARTIDAS POR DETERMINACION DEL ISR DIFERIDO DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 71-A Y 78 DE
LA L.I.S.R. (IMPORTE DE LA BASE) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2014 (CIFRAS EN PESOS)
| R.F.C.
| PERDIDAS FISCALES
DE EJERCICIOS
ANTERIORES DE LAS
SOCIEDADES
CONTROLADAS Y DE
LA SOCIEDAD
CONTROLADORA
| | | | | | | NOTA:
| SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | | | | | | | | DENOMINACION SOCIAL
| | | | | | | | | 16400000000000
| (ESPECIFICAR)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16400001000000
| TOTAL
| | | PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | PERDIDAS PROVENIENTES DE
LA ENAJENACION DE ACCIONES
| UTILIDAD A QUE SE REFIERE EL
INCISO C) DE LA FRACCION II DEL
ARTICULO 71-A DE LA L.I.S.R.
| | | | | |
