| |
| DOF: 23/05/2016 |
ANEXO 16-A de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, publicada el 6 de mayo de 2016 ANEXO 16-A de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, publicada el 6 de mayo de 2016. (Continúa de la Decimosegunda Sección) (Viene de la Decimosegunda Sección) |
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU
CARÁCTER DE RETENEDOR
| | | |
|
| | | | 08100037000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | |
|
| | | |
| IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS COMO SUJETO DIRECTO
| | | |
|
| | | | 08100038000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | |
|
| | | |
| IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS EN SU CARÁCTER DE RETENEDOR
| | | |
|
| | | | 08100039000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | |
|
| | | |
| IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
| | | |
|
| | | | 08100040000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | |
|
| | | |
| APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL
| | | |
|
| | | | 08100041000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | |
|
| | | |
| APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES
| | | |
|
| | | | 08100042000000
| CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:
| | | |
|
| | | |
| APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
| | | |
|
| | | | 08100043000000
| CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:
| | | |
|
| | | |
| IMPUESTOS LOCALES
| | | |
|
| | | | 08100044000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | |
|
| | | |
| DERECHOS
| | | |
|
| | | | 08100045000000
| CORRESPONDIENTE AL DERECHO
| | | |
|
| | | |
| OTRAS CONTRIBUCIONES
| | | |
|
| | | | 08100046000000
| ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE
CORRESPONDE:
| | | |
|
| | | | 08100047000000
| TOTAL
| | | PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | TOTAL DE
CONTRIBUCIONES
POR PAGAR
| IMPORTE DE LA
CONTRIBUCION EN
LITIGIO
| FECHA DE PAGO
| INSTITUCION DE
CREDITO O SAT
| NUMERO DE LA
OPERACIÓN
| PARTE III
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | PAGO EN
PARCIALIDADES
(DATOS DEL
ESCRITO LIBRE):
NUMERO DE FOLIO
| PAGO EN
PARCIALIDADES
(DATOS DEL
ESCRITO LIBRE):
FECHA DE
PRESENTACION
| PAGO EN
PARCIALIDADES
(DATOS DEL
ESCRITO LIBRE):
ADMINISTRACION
RECEPTORA
| OFICIO DE
AUTORIZACION DE
PAGO EN
PARCIALIDADES:
NUMERO
| OFICIO DE
AUTORIZACION DE
PAGO EN
PARCIALIDADES:
FECHA
| | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | 11.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y
FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2015 (CIFRAS EN PESOS)
| TOTAL
| | | | | | 08110000000000
| UTILIDAD NETA
| | | 08110001000000
| PERDIDA NETA
| | |
|
| | |
| MAS-MENOS:
| | |
|
| | | 08110002000000
| EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10
| | | 08110003000000
| RESULTADO FAVORABLE
| | | 08110004000000
| RESULTADO DESFAVORABLE
| | | 08110005000000
| UTILIDAD NETA HISTORICA
| | | 08110006000000
| PERDIDA HISTORICA
| | |
|
| | |
| MAS:
| | | 08110007000000
| INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
| | |
|
| | |
| MAS:
| | | 08110008000000
| DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
| | |
|
| | |
| MENOS:
| | | 08110009000000
| DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
| | |
|
| | |
| MENOS:
| | | 08110010000000
| INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
| | |
|
| | | 08110011000000
| PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE
ACCIONES
| | | 08110012000000
| UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE
ACCIONES
| | |
|
| | | 08110013000000
| PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
| | |
|
| | | 08110014000000
| PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO
| | | 08110015000000
| UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO
| | |
|
| | |
| MAS O MENOS:
| | |
|
| | | 08110016000000
| PTU PAGADA EN EL EJERCICIO
| | |
|
| | | 08110017000000
| PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO
| | | 08110018000000
| UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO
| | |
|
| | | 08110019000000
| DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO
DEL EJERCICIO (ARTICULO NOVENO FRACCION XXXVII DE
LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DE ISR PARA
2014)
| | | 08110020000000
| AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
| | |
|
| | | 08110021000000
| RESULTADO FISCAL
| | |
|
| | |
| INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
| | |
|
| | | 08110022000000
| AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
| | | 08110023000000
| UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL
| | | 08110024000000
| UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES
| | | 08110025000000
| UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO
| | | 08110026000000
| UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE TERRENOS
| | | 08110027000000
| UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS
| | | 08110028000000
| ANTICIPOS DE CLIENTES
| | | 08110029000000
| INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS
| | | 08110030000000
| INVENTARIO ACUMULABLE
| | | 08110031000000
| ESTIMULOS FISCALES
| | | 08110032000000
| OTROS
| | |
|
| | | 08110033000000
| TOTAL
| | |
|
| | |
| DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
| | |
|
| | | 08110034000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA
| | | 08110035000000
| PARTICIPACION DE UTILIDADES
| | | 08110036000000
| MULTAS
| | | 08110037000000
| GASTOS NO DEDUCIBLES
| | | 08110038000000
| COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, DE PRODUCCION EN
PROCESO Y DE ARTICULOS TERMINADOS NO DEDUCIBLES
| | | 08110039000000
| MANO DE OBRA Y GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLE
| | | 08110040000000
| DEPRECIACION CONTABLE
| | | 08110041000000
| PROVISIONES
| | | 08110042000000
| ESTIMACIONES
| | | 08110043000000
| PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
| | | 08110044000000
| PERDIDA CAMBIARIA
| | | 08110045000000
| AMORTIZACIONES
| | | 08110046000000
| PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO
| | | 08110047000000
| PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS
| | | 08110048000000
| PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
| | | 08110049000000
| HONORARIOS, RENTAS E INTERESES NO PAGADOS AL
CIERRE DEL EJERCICIO
| | | 08110050000000
| PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
| | | 08110051000000
| PERDIDA EN PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE LAS
COMPAÑIAS CON INVERSIONES PERMANENTES
NACIONALES
| | | 08110052000000
| PERDIDA EN PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE LAS
COMPAÑIAS CON INVERSIONES PERMANENTES
EXTRANJERAS
| | | 08110053000000
| PERDIDA EN PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE LAS
COMPAÑIAS UBICADAS EN REGIMENES FISCALES
PREFERENTES
| | | 08110054000000
| INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE
MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO
| | | 08110055000000
| GASTOS A PRORRATA NO DEDUCIBLES
| | | 08110056000000
| PROPORCION DE PAGOS QUE SEAN INGRESOS EXENTOS
PARA EL TRABAJADOR
| | | 08110057000000
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NO
DEDUCIBLES
| | | 08110058000000
| OTROS
| | |
|
| | | 08110059000000
| TOTAL
| | |
|
| | |
| ESTABLECIMIENTOS QUE SE DEDICAN AL TRANSPORTE
INTERNACIONAL AEREO O TERRESTRE
| | |
|
| | | 08110060000000
| IMPUESTOS DIFERIDOS (SALDOS DEDUDORES)
| | | 08110061000000
| DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE
VENTAS NACIONALES
| | | 08110062000000
| DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE
VENTAS AL EXTRANJERO
| | | 08110063000000
| COSTO DE VENTAS
| | | 08110064000000
| GASTOS GENERALES
| | | 08110065000000
| GASTOS DE ADMINISTRACION
| | | 08110066000000
| GASTOS DE VENTA
| | | 08110067000000
| GASTOS PRORRATEADOS POR LA OFICINA CENTRAL EN EL
EXTRANJERO
| | | 08110068000000
| OTROS GASTOS
| | | 08110069000000
| INTERESES A CARGO
| | | 08110070000000
| PERDIDA CAMBIARIA
| | | 08110071000000
| RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE
| | | 08110072000000
| CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS
FINANCIEROS (SALDO DEUDOR)
| | | 08110073000000
| OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A CARGO
| | | 08110074000000
| PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
| | | 08110075000000
| PERDIDA EN PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE LAS
COMPAÑIAS CON INVERSIONES PERMANENTES
NACIONALES
| | | 08110076000000
| PERDIDA EN PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE LAS
COMPAÑIAS CON INVERSIONES PERMANENTES
EXTRANJERAS
| | | 08110077000000
| PERDIDA EN PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE LAS
COMPAÑIAS UBICADAS EN REGIMENES FISCALES
PREFERENTES
| | | 08110078000000
| PARTIDAS NO ORDINARIAS (SALDO DEUDOR)
| | | 08110079000000
| OPERACIONES DISCONTINUAS (SALDO DEUDOR)
| | | 08110080000000
| OTROS (APLICABLE A TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS)
| | |
|
| | | 08110081000000
| TOTAL
| | |
|
| | |
| LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN:
| | |
|
| | | 08110082000000
| GASTOS DE FABRICACION
| | | 08110083000000
| GASTOS DE VENTA
| | | 08110084000000
| GASTOS GENERALES
| | | 08110085000000
| GASTOS DE ADMINISTRACION
| | | 08110086000000
| GASTOS PRORRATEADOS POR LA OFICINA CENTRAL EN EL
EXTRANJERO
| | |
|
| | |
| LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR:
| | |
|
| | | 08110087000000
| GASTOS DE FABRICACION
| | | 08110088000000
| GASTOS DE VENTA
| | | 08110089000000
| GASTOS GENERALES
| | | 08110090000000
| GASTOS DE ADMINISTRACION
| | | 08110091000000
| GASTOS PRORRATEADOS POR LA OFICINA CENTRAL EN EL
EXTRANJERO
| | |
|
| | |
| DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
| | |
|
| | | 08110092000000
| DEPRECIACION FISCAL
| | | 08110093000000
| AMORTIZACION FISCAL
| | | 08110094000000
| PERDIDA FISCAL EN VENTA DE ACTIVO
| | | 08110095000000
| PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS
| | | 08110096000000
| AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
| | | 08110097000000
| PERDIDA CAMBIARIA FISCAL
| | | 08110098000000
| CARGOS A PROVISIONES
| | | 08110099000000
| CARGOS A ESTIMACIONES
| | | 08110100000000
| HONORARIOS, RENTAS E INTERESES QUE AFECTARON EL
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
| | | 08110101000000
| ANTICIPOS DE CLIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR
| | | 08110102000000
| PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES
| | | 08110103000000
| INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS
| | | 08110104000000
| DEDUCCIÓN FISCAL DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL
GASTO PROMEDIO QUE POR SUS OPERACIONES HAYA
TENIDO EN EL MISMO EJERCICIO LA EMPRESA RESIDENTES
EN EL EXTRANJERO QUE SE DEDICO AL TRANSPORTE
INTERNACIONAL AÉREO O TERRESTRE, CONSIDERANDO LA
OFICINA CENTRAL Y TODOS SUS ESTABLECIMIENTOS
| | | 08110105000000
| DEDUCCION ADICIONAL POR DONACION DE BIENES BASICOS
PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA (ARTICULO 1.3. DEL
DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013)
| | | 08110106000000
| DEDUCCION DEL MONTO ADICIONAL DEL 25% DEL SALARIO
(ARTICULO 1.5. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013)
| | | 08110107000000
| DEDUCCION ADICIONAL PARA MAQUILADORAS
| | | 08110108000000
| OTROS
| | |
|
| | | 08110109000000
| TOTAL
| | |
|
| | |
| INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
| | |
|
| | | 08110110000000
| UTILIDAD CAMBIARIA
| | | 08110111000000
| UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES
| | | 08110112000000
| UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO
| | | 08110113000000
| UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS
| | | 08110114000000
| UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
| | | 08110115000000
| VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO
ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE
| | | 08110116000000
| CANCELACION DE ESTIMACIONES
| | | 08110117000000
| CANCELACION DE PROVISIONES
| | | 08110118000000
| INGRESOS POR DIVIDENDOS
| | | 08110119000000
| INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR
COBRADOS O NO
| | | 08110120000000
| UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
| | | 08110121000000
| UTILIDAD EN PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE LAS
COMPAÑIAS CON INVERSIONES PERMANENTES
NACIONALES
| | | 08110122000000
| UTILIDAD EN PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE LAS
COMPAÑIAS CON INVERSIONES PERMANENTES
EXTRANJERAS
| | | 08110123000000
| UTILIDAD EN PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE LAS
COMPAÑIAS UBICADAS EN REGIMENES FISCALES
PREFERENTES
| | | 08110124000000
| SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACION
| | | 08110125000000
| ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
CONSIDERADOS COMO INGRESOS EN EL EJERCICIO
| | | 08110126000000
| OTROS
| | |
|
| | | 08110127000000
| TOTAL
| | EL ANEXO No. 12 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 12.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2015 (CIFRAS EN PESOS)
| NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL
| PAIS DE
RESIDENCIA
| | | | | | | NOTA:
| SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO
"SI" EN EL CONCEPTO "08D051000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
| | | | | | |
| NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
RESIDENTE EN EL EXTRANJERO
| | | |
|
| | | | 08120000000000
| (ESPECIFICAR)
| | | |
|
| | | | 08120001000000
| TOTAL
| | | PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | FECHA DE
CELEBRACION DEL
CONTRATO QUE LE DIO
ORIGEN A LA
OPERACIÓN
| TIPO DE OPERACIÓN
CONTRATADA, DEUDA O
CAPITAL
| MONTO CONTRATADO
| TIPO DE MONEDA
| PARTE III
| TASA DE INTERES
| VIGENCIA DEL
| VIGENCIA AL
| INDIQUE SI SE
CONTRATO CON UNA
PARTE RELACIONADA
(SI O NO)
| EL ANEXO No. 13 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 13.- INVERSIONES PERMANENTES EN
SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL
EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2015 (CIFRAS EN PESOS)
| NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL
| PAIS DE
RESIDENCIA
FISCAL DE LA
ENTIDAD
| | | | | | | NOTA:
| SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO
"SI" EN EL CONCEPTO "08D052000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
| | | | | | |
| NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA
SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA
| | | |
|
| | | | 08130000000000
| (ESPECIFICAR)
| | | |
|
| | | | 08130001000000
| TOTAL
| | | PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | PORCENTAJE DE
PARTICIPACION
EN EL CAPITAL DE
LA ENTIDAD
| MONTO DE LA
INVERSION
| MONTO DE LAS
UTILIDADES
(PERDIDAS) DE
EJERCICIOS
ANTERIORES EN
EL PORCENTAJE
DE PARTICIPACION
| MONTO DE LA
UTILIDAD
(PERDIDA) DEL
EJERCICIO EN EL
PORCENTAJE DE
PARTICIPACION
| VALOR DE LA
INVERSION
| | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | 14.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS
SEGUN ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y LOS
ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA Y EL TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PARA
EFECTOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR EL
EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(CIFRAS EN PESOS)
| TOTAL
| | | | | | 08140000000000
| TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS
| | |
|
| | |
| MAS:
| | |
|
| | | 08140001000000
| TOTAL DE INTERESES A FAVOR
| | | 08140002000000
| UTILIDAD CAMBIARIA
| | | 08140003000000
| EFECTO DE REEXPRESION DE LA UTILIDAD CAMBIARIA
| | | 08140004000000
| RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE
| | | 08140005000000
| EFECTO DE REEXPRESION DEL RESULTADO POR POSICION
MONETARIA FAVORABLE
| | | 08140006000000
| OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A FAVOR
| | | 08140007000000
| EFECTO DE REEXPRESION DE OTROS CONCEPTOS
FINANCIEROS A FAVOR
| | | 08140008000000
| CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS
FINANCIEROS A FAVOR
| | | 08140009000000
| EFECTO DE REEXPRESION DE CAMBIOS EN EL VALOR
RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS A FAVOR
| | | 08140010000000
| TOTAL DE PRODUCTOS FINANCIEROS
| | |
|
| | | 08140011000000
| RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO CAPITALIZABLE
| | | 08140012000000
| UTILIDAD NETA POR PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS
DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS
| | | 08140013000000
| INGRESOS POR LAS OPERACIONES DISCONTINUADAS
| | | 08140014000000
| RESULTADO FAVORABLE POR CONVERSION DE
OPERACIONES EXTRANJERAS
| | | 08140015000000
| RESULTADO FAVORABLE NO REALIZADO EN Y/O SOBRE
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
| | | 08140016000000
| VALUACIÓN FAVORABLE DE COBERTURAS DE FLUJO DE
EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS
| | | 08140017000000
| PARTICIPACIÓN FAVORABLE DE LOS OTROS RESULTADOS
INTEGRALES DE ASOCIADAS
| | | 08140018000000
| IMPUESTOS DIFERIDOS ACREEDOR
| | | 08140019000000
| OTROS
| | |
|
| | | 08140020000000
| TOTAL DE OTROS CONCEPTOS A FAVOR
| | |
|
| | | 08140021000000
| TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS REPORTADOS EN EL
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
| | |
|
| | |
| MENOS :
| | |
|
| | | 08140022000000
| METODO DE PARTICIPACIÓN EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS,
ETCETERA.
| | | 08140023000000
| EFECTO DE REEXPRESION DE LA UTILIDAD CAMBIARIA
| | | 08140024000000
| RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE
| | | 08140025000000
| EFECTO DE REEXPRESION DEL RESULTADO POR POSICION
MONETARIA FAVORABLE
| | | 08140026000000
| EFECTO DE REEXPRESION DE OTROS CONCEPTOS
FINANCIEROS A FAVOR
| | | 08140027000000
| EFECTO DE REEXPRESION DE VENTAS O INGRESOS
BRUTOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD
| | | 08140028000000
| EFECTO DE REEXPRESION DE CAMBIOS EN EL VALOR
RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS A FAVOR
| | | 08140029000000
| OTROS
| | | 08140030000000
| TOTAL
| | |
|
| | |
| MAS:
| | |
|
| | | 08140031000000
| AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
| | | 08140032000000
| ANTICIPOS DE CLIENTES
| | | 08140033000000
| INGRESOS POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL
EXTRANJERO
| | | 08140034000000
| GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO
| | | 08140035000000
| GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE TERRENOS
| | | 08140036000000
| GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE ACCIONES O
PARTES SOCIALES
| | | 08140037000000
| GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE TÍTULOS VALOR
| | | 08140038000000
| GANANCIA REALIZADA EN FUSION O ESCISION DE
SOCIEDADES
| | | 08140039000000
| GANANCIA PROVENIENTE DE REDUCCIÓN DE PATRIMONIO O
LIQUIDACIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES RESIDENTES
EN EL EXTRANJERO
| | | 08140040000000
| DEVOLUCIONES, DESCUENTOS O BONIFICACIONES SOBRE
VENTAS O INGRESOS NACIONALES
| | | 08140041000000
| DEVOLUCIONES, DESCUENTOS O BONIFICACIONES SOBRE
VENTAS O INGRESOS AL EXTRANJERO
| | | 08140042000000
| CANTIDADES RECIBIDAS EN EFECTIVO, EN MONEDA
NACIONAL O EXTRANJERA POR PRÉSTAMOS,
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE
PATRIMONIO O AUMENTOS DE PATRIMONIO MAYORES A
$600,000.00
| | | 08140043000000
| OTROS
| | |
|
| | | 08140044000000
| TOTAL
| | |
|
| | |
| MENOS:
| | |
|
| | | 08140045000000
| ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
| | | 08140046000000
| UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO
| | | 08140047000000
| UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE TERRENOS
| | | 08140048000000
| UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES O PARTES
SOCIALES
| | | 08140049000000
| UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE TITULOS VALOR
| | | 08140050000000
| UTILIDAD CONTABLE EN FUSIÓN O ESCISIÓN DE
SOCIEDADES
| | | 08140051000000
| INGRESOS POR DIVIDENDOS O UTILIDADES PERCIBIDOS DE
OTRAS PERSONAS MORALES RESIDENTES EN MEXICO
| | | 08140052000000
| IMPUESTO DIFERIDO ACREEDOR
| | | 08140053000000
| OTROS
| | | 08140054000000
| TOTAL
| | |
|
| | | 08140055000000
| INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA
| | |
|
| | |
| MAS:
| | |
|
| | | 08140056000000
| VENTAS O INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
COBRADOS EN EL EJERCICIO
| | | 08140057000000
| COSTO FISCAL POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO
| | | 08140058000000
| COSTO FISCAL POR ENAJENACION DE TERRENOS
| | | 08140059000000
| OTROS
| | | 08140060000000
| TOTAL
| | |
|
| | |
| MENOS:
| | |
|
| | | 08140061000000
| AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
| | | 08140062000000
| GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE ACCIONES O
PARTES SOCIALES
| | | 08140063000000
| GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE TÍTULOS VALOR
| | | 08140064000000
| GANANCIA REALIZADA EN FUSION O ESCISION DE
SOCIEDADES
| | | 08140065000000
| GANANCIA PROVENIENTE DE REDUCCIÓN DE PATRIMONIO O
LIQUIDACIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES RESIDENTES
EN EL EXTRANJERO
| | | 08140066000000
| PÉRDIDA FISCAL EN LA ENAJENACION DE ACTIVO FIJO
| | | 08140067000000
| PÉRDIDA FISCAL EN LA ENAJENACION DE TERRENOS
| | | 08140068000000
| UTILIDAD CAMBIARIA
| | | 08140069000000
| VENTAS O INGRESOS NO COBRADOS EN EL EJERCICIO
| | | 08140070000000
| INGRESOS POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL
EXTRANJERO
| | | 08140071000000
| INTERESES QUE GENERARON IVA Y QUE ESTAN EN
RESERVA DE PATRIMONIO
| | | 08140072000000
| OTROS
| | |
|
| | | 08140073000000
| TOTAL
| | |
|
| | | 08140074000000
| TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PARA
EFECTOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
| | EL ANEXO No. 15 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 15.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2015 (CIFRAS EN PESOS)
| NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL O RFC
| TIPO DE
OPERACIÓN
| | | | | | | NOTA:
| SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO
"SI" EN EL CONCEPTO "08D028000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
| | | | | | |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA
| | | |
|
| | | |
| DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE
RELACIONADA
| | | |
|
| | | |
| INGRESOS ACUMULABLES
| | | |
|
| | | | 08150000000000
| (ESPECIFICAR)
| | | |
|
| | | | 08150001000000
| TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES
| | | |
|
| | | |
| DEDUCCIONES AUTORIZADAS
| | | |
|
| | | | 08150002000000
| (ESPECIFICAR)
| | | |
|
| | | | 08150003000000
| TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS
| | | PARTE II
| EN CASO DE QUE EN LA
COLUMNA "TIPO DE
OPERACION", HAYA
SELECCIONADO
ALGUNO DE LOS
CONCEPTOS DE
"OTROS INGRESOS" U
"OTROS PAGOS",
ESPECIFIQUE
CONCEPTO
| PAIS DE RESIDENCIA
| VALOR DE LA
OPERACION Y/O
INVERSION PARA
EFECTOS FISCALES
(INCLUSO CON VALOR
CERO)
| METODO DE PRECIOS
DE TRANSFERENCIA
APLICADO
| PARTE III
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | LA OPERACIÓN ESTA
PACTADA COMO CON
PARTES INDEPENDIENTES
EN OPERACIONES
COMPARABLES (SI O NO)
| AJUSTE FISCAL DEL
CONTRIBUYENTE PARA
QUE LA OPERACION SE
CONSIDERE PACTADA
COMO CON PARTES
INDEPENDIENTES EN
OPERACIONES
COMPARABLES
| | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | 16.- INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE SOBRE SUS
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL
EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(CIFRAS EN PESOS)
| | | | | | | NOTA:
| SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO
"SI" EN EL CONCEPTO "08D028000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
| | | | | |
| CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO INFORMACION GENERAL
| | |
|
| | |
| CUAL(ES) ES (SON) LA (S) ACTIVIDAD(ES)
PREPONDERANTE(S) DEL CONTRIBUYENTE:
| | |
|
| | | 08160000000000
| DISTRIBUCION
| (SI O NO)
| | 08160001000000
| MANUFACTURA
| (SI O NO)
| | 08160002000000
| MAQUILADORA
| (SI O NO)
| | 08160003000000
| OTORGAMIENTO DE USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES
| (SI O NO)
| | 08160004000000
| SERVICIOS
| (SI O NO)
| | 08160005000000
| OTROS (ESPECIFICAR)
| (DATO)
| |
|
| | | 08160006000000
| EL CONTRIBUYENTE ES PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS QUE
UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE
MISMOS QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD
| (SI O NO)
| |
|
| | | 08160007000000
| EL CONTRIBUYENTE POSEE O USA ACTIVOS INTANGIBLES
LOS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU
CONTABILIDAD
| (SI O NO)
| |
| ESPECIFIQUE LOS CINCO PRINCIPALES ACTIVOS
INTANGIBLES QUE USA EL CONTRIBUYENTE (VER APENDICE
VIII) QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU
CONTABILIDAD
| | | 08160008000000
| CAMPO 1
| (DATO)
| | 08160009000000
| CAMPO 2
| (DATO)
| | 08160010000000
| CAMPO 3
| (DATO)
| | 08160011000000
| CAMPO 4
| (DATO)
| | 08160012000000
| CAMPO 5
| (DATO)
| | 08160013000000
| MONTO DE LA REGALIA POR EL USO DE ACTIVOS
INTANGIBLES
| (IMPORTE)
| |
|
| | |
| ESPECIFIQUE LOS CINCO PRINCIPALES ACTIVOS
INTANGIBLES POR LOS QUE OTORGA EL USO O GOCE (VER
APENDICE VIII)
| | | 08160014000000
| CAMPO 1
| (DATO)
| | 08160015000000
| CAMPO 2
| (DATO)
| | 08160016000000
| CAMPO 3
| (DATO)
| | 08160017000000
| CAMPO 4
| (DATO)
| | 08160018000000
| CAMPO 5
| (DATO)
| | 08160019000000
| MONTO DE LA REGALIA POR EL QUE SE OTORGA EL USO DE
ACTIVOS INTANGIBLES
| (IMPORTE)
| |
|
| | |
| ESPECIFIQUE LOS CINCO PRINCIPALES ACTIVOS
INTANGIBLES DE LOS QUE ES PROPIETARIO Y QUE TIENE
REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD (VER APENDICE VIII)
| | | 08160020000000
| CAMPO 1
| (DATO)
| | 08160021000000
| CAMPO 2
| (DATO)
| | 08160022000000
| CAMPO 3
| (DATO)
| | 08160023000000
| CAMPO 4
| (DATO)
| | 08160024000000
| CAMPO 5
| (DATO)
| | 08160025000000
| VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADO EN
SU CONTABILIDAD
| (IMPORTE)
| |
|
| | | 08160026000000
| EL CONTRIBUYENTE OBTUVO UN ACUERDO ANTICIPADO DE
PRECIOS (APA) APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL
| (SI O NO)
| | 08160027000000
| NÚMERO DE OFICIO
| (DATO)
| | 08160028000000
| FECHA DEL OFICIO
| (DD/MM/AAAA)
| | 08160029000000
| INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION UN ACUERDO
ANTICIPADO DE PRECIOS (APA) APLICABLE AL EJERCICIO
FISCAL
| (SI O NO)
| | 08160030000000
| FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION
| (DD/MM/AAAA)
| | 08160031000000
| EL CONTRIBUYENTE OBTUVO ALGUNA RESOLUCION
FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES
CON PARTES RELACIONADAS
| (SI O NO)
| | 08160032000000
| NÚMERO DE OFICIO
| (DATO)
| | 08160033000000
| FECHA DEL OFICIO
| (DD/MM/AAAA)
| |
|
| | | 08160034000000
| DEDUJO EN EL EJERCICIO INVENTARIOS INICIALES
PROVENIENTES DE OPERACIONES CON PARTES
RELACIONADAS EFECTUADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES
| (SI O NO)
| | 08160035000000
| DEDUJO EN EL EJERCICIO DEPRECIACIONES O
AMORTIZACIONES PROVENIENTES DE OPERACIONES CON
PARTES RELACIONADAS EFECTUADAS EN EJERCICIOS
ANTERIORES
| (SI O NO)
| |
|
| | | 08160036000000
| EL CONTRIBUYENTE CUENTA CON LA DOCUMENTACION
COMPROBATORIA A QUE SE REFIERE LA FRACCION IX DEL
ARTICULO 76 DE LA LISR (ESTUDIO(S) DE PRECIOS DE
TRANSFERENCIA)
| (SI, NO, N/A)
| | 08160037000000
| EL CONTRIBUYENTE PRESENTO SU DECLARACION
INFORMATIVA POR SUS OPERACIONES CON PARTES
RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
(FRACCION X DEL ARTICULO 76 DE LA LISR)
| (SI, NO, N/A)
| | 08160038000000
| FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)
| (DD/MM/AAAA)
| | 08160039000000
| EL CONTRIBUYENTE CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL
QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO
DISPUESTO POR LA FRACCION XII DEL ARTICULO 76 DE LA
LISR POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS:
| (SI, NO, N/A)
| |
|
| | |
| RFC DE LAS PERSONAS QUE ELABORARON LA
DOCUMENTACION QUE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO A
LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 76 FRACCIONES IX Y XII
DE LA LISR, O BIEN, QUE ASESORARON EN SU
FORMULACION
| | |
|
| | |
| ELABORADORES
| | |
|
| | | 08160040000000
| RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1
| (DATO)
| | 08160041000000
| RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2
| (DATO)
| | 08160042000000
| RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3
| (DATO)
| |
|
| | |
| ASESORES
| | |
|
| | | 08160043000000
| RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1
| (DATO)
| | 08160044000000
| RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2
| (DATO)
| | 08160045000000
| RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3
| (DATO)
| |
|
| | |
| OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE
TRANSFERENCIA
| | |
|
| | | 08160046000000
| LAS CIFRAS REPORTADAS EN LA DECLARACION
INFORMATIVA DE OPERACIONES CON PARTES
RELACIONADAS SON COINCIDENTES CON LAS
MANIFESTADAS EN LOS ESTUDIOS DE PRECIOS DE
TRANSFERENCIA (DOCUMENTACION COMPROBATORIA)
(FRACCIONES X Y IX RESPECTIVAMENTE DEL ARTICULO 76
DE LA LISR)
| (SI, NO, N/A)
| | 08160047000000
| EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:
| (DATO)
| |
|
| | | 08160048000000
| LAS CIFRAS REPORTADAS EN LA DECLARACION
INFORMATIVA (FRACCION X DEL ARTICULO 76 DE LA LISR)
SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN EL ANEXO
15 DEL DICTAMEN, AMBAS REFERENTES A OPERACIONES
CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO.
| (SI O NO)
| | 08160049000000
| EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:
| (DATO)
| |
|
| | | 08160050000000
| LAS CIFRAS REPORTADAS PARA LAS OPERACIONES CON
PARTES RELACIONADAS EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL
QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO
DISPUESTO POR LA FRACCION XII DEL ARTICULO 76 DE LA
LISR SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN EL
ANEXO 15 DEL DICTAMEN
| (SI, NO, N/A)
| | 08160051000000
| EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:
| (DATO)
| |
|
| | | 08160052000000
| EN ALGUNA(S) DE LAS TRANSACCIONES ANALIZADAS EN LA
DIVERSA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE
TRANSFERENCIA DEL CONTRIBUYENTE, SE ELIGIO COMO
PARTE EXAMINADA A LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE
EN EL EXTRANJERO
| (SI, NO, N/A)
| | 08160053000000
| INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS
| (DATO)
| | 08160054000000
| MONTO DE LAS TRANSACCIONES
| (IMPORTE)
| | 08160055000000
| EL CONTRIBUYENTE TIENE EN SU PODER TODA LA
INFORMACION FINANCIERA Y FISCAL DE LA PARTE
RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE ES
NECESARIA PARA DEMOSTRAR EL ANALISIS Y LAS
CONCLUSIONES DE LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE
TRANSFERENCIA EN DONDE DICHA PARTE RELACIONADA
FUE ELEGIDA COMO LA PARTE A EXAMINAR
| (SI, NO, N/A)
| |
|
| | |
| AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA
| | |
|
| | | 08160056000000
| REALIZO ALGÚN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE
TRANSFERENCIA PARA QUE LOS PRECIOS, MONTOS DE
CONTRAPRESTACIONES O MARGENES DE UTILIDAD DE LAS
OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS
SE CONSIDEREN COMO PACTADAS COMO LO HARIAN CON O
ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES
COMPARABLES
| (SI O NO)
| |
|
| | |
| NOTA: EN CASO DE QUE EL ANEXO 15 SE PRESENTE
INFORMACIÓN EN LA COLUMNA "AJUSTE FISCAL DEL
CONTRIBUYENTE PARA QUE LA OPERACIÓN SE CONSIDERE
PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN
OPERACIONES COMPARABLES" CONTESTE LO SIGUIENTE
(EFECTOS FISCALES NO CONTABLES):
| | |
|
| | | 08160057000000
| EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS
ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR
| (IMPORTE)
| | 08160058000000
| EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS ACUMULABLES
PARA EFECTOS DE LA LISR
| (IMPORTE)
| | 08160059000000
| EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES
AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR
| (IMPORTE)
| | 08160060000000
| EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS
PARA EFECTOS DE LA LISR
| (IMPORTE)
| |
|
| | | 08160061000000
| SE CUENTA CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE
SUSTENTE LOS AJUSTES REALIZADOS
| (SI O NO)
| |
|
| | |
| INTERESES CON PARTES RELACIONADAS CONSIDERADOS
COMO DIVIDENDOS
| | |
|
| | | 08160062000000
| EL CONTRIBUYENTE CONSIDERO INTERESES DEVENGADOS
COMO DIVIDENDOS DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR EL
ARTICULO 11 DE LA LISR
| (SI, NO, N/A)
| | 08160063000000
| MONTO DE LOS INTERESES CONSIDERADOS COMO
DIVIDENDOS
| (IMPORTE)
| |
|
| | |
| COSTO DE VENTAS CON PARTES RELACIONADAS:
| | |
|
| | | 08160064000000
| ANALIZO EL COSTO DE VENTAS CORRESPONDIENTE A
ENAJENACIONES A PARTES RELACIONADAS DE ACUERDO
CON LO PREVISTO POR LAS FRACCIONES I, II Y III DEL
ARTICULO 180 DE LA LISR (ARTICULO 42, SEGUNDO
PARRAFO L.I.S.R.)
| (SI, NO, N/A)
| |
| EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EL COSTO DE VENTAS
DETERMINADO CONFORME A LAS FRACCIONES I, II Y III DEL
ARTICULO 180 DE LA LISR Y LA OPCION SELECCIONADA
| | | 08160065000000
| ARTICULO 180 FRACCION I DE LA LISR
| (SI O NO)
| | 08160066000000
| ARTICULO 180 FRACCION II DE LA LISR
| (SI O NO)
| | 08160067000000
| ARTICULO 180 FRACCION III DE LA LISR
| (SI O NO)
| |
|
| | | 08160068000000
| COSTO DE VENTAS CON PARTES RELACIONADAS DEDUCIDO
SIN LA APLICACION DE LAS FRACCIONES I, II Y III DEL
ARTICULO 180 DE LA LISR
| (IMPORTE)
| |
|
| | |
| GASTOS DEDUCIBLES Y NO DEDUCIBLES
| | |
|
| | | 08160069000000
| DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS
REFERIDOS EN EL SEGUNDO PARRAFO DE LA FRACCION
XXIX DEL ARTICULO 28 DE LA LISR
| (SI O NO)
| | 08160070000000
| INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION REALIZADA
| (IMPORTE)
| | 08160071000000
| CONSIDERO COMO NO DEDUCIBLES GASTOS CON PARTES
RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN EL PRIMER
PARRAFO DE LA FRACCION XXIX DEL ARTICULO 28 DE LA
LISR
| (SI O NO)
| | 08160072000000
| INDIQUE EL MONTO DEL GASTO CONSIDERADO COMO NO
DEDUCIBLE
| (IMPORTE)
| | 08160073000000
| DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS
REFERIDOS EN LA FRACCION XXXI DEL ARTICULO 28 DE LA
LISR
| (SI O NO)
| | 08160074000000
| INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION REALIZADA
| (IMPORTE)
| | 08160075000000
| CONSIDERO COMO NO DEDUCIBLES GASTOS CON PARTES
RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN LA FRACCION XXXI
DEL ARTICULO 28 DE LA LISR
| (SI O NO)
| | 08160076000000
| INDIQUE EL MONTO DEL GASTO CONSIDERADO COMO NO
DEDUCIBLE
| (IMPORTE)
| |
|
| | |
| GASTOS A PRORRATA
| | |
|
| | | 08160077000000
| DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS
EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA
| (SI O NO)
| | 08160078000000
| INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS
EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA
| (IMPORTE)
| | 08160079000000
| CUANTIFIQUE EL BENEFICIO RECIBIDO O SE ESPERA
RECIBIR DEL GASTO A PRORRATA
| (IMPORTE)
| |
|
| | |
| PERDIDAS POR ENAJENACION DE ACCIONES
| | |
|
| | | 08160080000000
| OBTUVO PERDIDA FISCAL AL REALIZAR UNA OPERACION DE
ENAJENACION DE ACCIONES CON Y ENTRE PARTES
RELACIONADAS
| (SI O NO)
| | 08160081000000
| INDIQUE EL VALOR DEL PRECIO DE ENAJENACION DEL
PAQUETE ACCIONARIO ENAJENADO
| (IMPORTE)
| | 08160082000000
| INDIQUE EL COSTO COMPROBADO DE ADQUISICION DEL
PAQUETE ACCIONARIO ENAJENADO
| (IMPORTE)
| | 08160083000000
| PRESENTO A LAS AUTORIDADES FISCALES EL ESTUDIO
SOBRE LA DETERMINACION DEL PRECIO DE VENTA DE LAS
ACCIONES EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 179 Y 180
DE LA LISR CON LOS ELEMENTOS CONTENIDOS EN EL
INCISO E) DE LA FRACCION I DEL ARTICULO 179 DE LA LISR
(SEGUNDO PARRAFO DEL INCISO B) CORRESPONDIENTE A
SU VEZ AL CUARTO PARRAFO DE LA FRACCION XVII DEL
ARTICULO 28 DE LA LISR)
| (SI O NO)
| |
|
| | |
| OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES
RELACIONADAS
| | |
|
| | | 08160084000000
| ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES
FINANCIERAS DERIVADAS
| (SI, NO, N/A)
| | 08160085000000
| INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION
CORRESPONDIENTE
| (IMPORTE)
| | 08160086000000
| EFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
| (SI, NO, N/A)
| | 08160087000000
| INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE
| (IMPORTE)
| | 08160088000000
| OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS
DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS
DEL ARTICULO 28 FRACCION XIX DE LA LISR.
| (SI, NO, N/A)
| | 08160089000000
| INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE
| (IMPORTE)
| | 08160090000000
| REALIZO PAGOS DE CANTIDADES INICIALES POR EL
DERECHO A ADQUIRIR O VENDER, BIENES, DIVISAS,
ACCIONES U OTROS TITULOS VALOR QUE NO COTIZARON
EN MERCADOS RECONOCIDOS CONFORME A LO REFERIDO
EN EL ARTICULO 28 FRACCION XXIV DE LA LISR
| (SI, NO, N/A)
| | 08160091000000
| INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE
| (IMPORTE)
| |
|
| | |
| CAPITALIZACION INSUFICIENTE:
| | |
|
| | | 08160092000000
| DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LO
PREVISTO POR EL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR
| (SI, NO, N/A)
| | 08160093000000
| SALDO PROMEDIO ANUAL DE TODAS LAS DEUDAS DEL
CONTRIBUYENTE QUE DEVENGARON INTERESES A CARGO,
DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28
FRACCION XXVII DE LA LISR
| (IMPORTE)
| | 08160094000000
| CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO
EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA
LISR
| (IMPORTE)
| | 08160095000000
| CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO DETERMINADO
EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA
LISR
| (IMPORTE)
| | 08160096000000
| CAPITAL CONTABLE PROMEDIO
| (IMPORTE)
| | 08160097000000
| CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES
| (IMPORTE)
| | 08160098000000
| SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS DEL CONTRIBUYENTE
CONTRAIDAS CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN
EL EXTRANJERO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL
ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR
| (IMPORTE)
| | 08160099000000
| INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS
TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR
| (IMPORTE)
| |
|
| | | 08160100000000
| OPTO POR CONSIDERAR COMO CAPITAL CONTABLE DEL
EJERCICIO LOS SALDOS INICIALES Y FINALES DEL
EJERCICIO DE SUS CUENTAS DE CAPITAL DE APORTACION,
UTILIDAD FISCAL NETA Y UTILIDAD FISCAL NETA
REINVERTIDA
| (SI, NO, N/A)
| |
|
| | |
| AJUSTES CORRESPONDIENTES
| | |
|
| | | 08160101000000
| REALIZO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO
EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES) ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE
PRECIOS DE TRANSFERENCIA COMO CONSECUENCIA DE
APLICAR LO SEÑALADO EN LA DOCUMENTACION DE
PRECIOS DE TRANSFERENCIA DE ALGUNA PARTE
RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO
| (SI O NO)
| | 08160102000000
| EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS
| (IMPORTE)
| | 08160103000000
| EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1)
| (DATO)
| | 08160104000000
| EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2)
| (DATO)
| | 08160105000000
| EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3)
| (DATO)
| |
|
| | | 08160106000000
| LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA
DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO
FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O
PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) SIN CUMPLIR
CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 184 DE LA LISR
| (SI O NO)
| | 08160107000000
| EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS
| (IMPORTE)
| | 08160108000000
| EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1)
| (DATO)
| | 08160109000000
| EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2)
| (DATO)
| | 08160110000000
| EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3)
| (DATO)
| |
|
| | | 08160111000000
| LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA
DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO
FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O
PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) COMO
CONSECUENCIA DE OPERACIONES CON PARTES
RELACIONADAS RESIDENTES EN PAISES CON LOS CUALES
MEXICO NO TIENE CELEBRADOS TRATADOS
INTERNACIONALES EN MATERIA FISCAL Y REALIZADOS POR
LAS AUTORIDADES DE DICHOS PAISES
| (SI O NO)
| | 08160112000000
| EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS
| (IMPORTE)
| | 08160113000000
| EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1)
| (DATO)
| | 08160114000000
| EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2)
| (DATO)
| | 08160115000000
| EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3)
| (DATO)
| |
|
| | |
| INFORMACION FINANCIERA OPERATIVA SIN LAS
MODIFICACIONES AL BOLETIN B-3 ESTADO DE RESULTADO
INTEGRAL PARA 2015 DE LAS NORMAS DE INFORMACION
FINANCIERA
| | |
|
| | | 08160116000000
| APLICO EL METODO DE MARGENES TRANSACCIONALES DE
UTILIDAD DE OPERACIÓN CON BASE EN SU INFORMACION
FINANCIERA GLOBAL Y/O SEGMENTADA, SIN CONSIDERAR
LAS MODIFICACIONES AL BOLETIN B-3 ESTADO DE
RESULTADO INTEGRAL PARA 2015 DE LAS NORMAS DE
INFORMACION FINANCIERA
| (SI O NO)
| |
| EN CASO AFIRMATIVO A LA RESPUESTA ANTERIOR, DEBERA
PRESENTAR LA SIGUIENTE INFORMACION:
| | |
|
| | | 08160117000000
| TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS
| (IMPORTE)
| |
|
| | |
| MENOS CONCEPTOS NO OPERATIVOS:
| | | 08160118000000
| GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
| (IMPORTE)
| | 08160119000000
| RECUPERACION DE CUENTAS
| (IMPORTE)
| | 08160120000000
| DIVIDENDOS
| (IMPORTE)
| | 08160121000000
| GANANCIA EN ENAJENACION DE ACCIONES
| (IMPORTE)
| | 08160122000000
| SERVICIOS
| (IMPORTE)
| | 08160123000000
| COMISIONES
| (IMPORTE)
| | 08160124000000
| OTROS
| (IMPORTE)
| | 08160125000000
| SUMA
| (IMPORTE)
| |
|
| | |
| IGUAL:
| | | 08160126000000
| TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS PROPIOS
OPERATIVOS
| (IMPORTE)
| |
|
| | | 08160127000000
| COSTO DE VENTAS
| (IMPORTE)
| |
|
| | | 08160128000000
| GASTOS DE OPERACIÓN
| (IMPORTE)
| |
|
| | |
| MENOS CONCEPTOS NO OPERATIVOS:
| | | 08160129000000
| OTROS GASTOS NO OPERATIVOS
| (IMPORTE)
| |
|
| | |
| IGUAL:
| | | 08160130000000
| GASTOS DE OPERACION SIN OTROS GASTOS NO
OPERATIVOS
| (IMPORTE)
| |
|
| | | 08160131000000
| UTILIDAD OPERATIVA SIN LAS MODIFICACIONES AL BOLETIN
B-3 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL PARA 2015 DE LAS
NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA
| (IMPORTE)
| |
|
| | |
|
| | | 08160132000000
| REALIZO OPERACIONES DE MAQUILA CON UNA PARTE
RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO
| (SI O NO)
| |
|
| | |
| EN CASO AFIRMATIVO A LA RESPUESTA ANTERIOR, DEBERA
PRESENTAR LA SIGUIENTE INFORMACION:
| | |
|
| | | 08160133000000
| INDIQUE SI CELEBRO OPERACIONES DE MAQUILA
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 181 DE LA
LISR CON UNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL
EXTRANJERO
| (SI O NO)
| | 08160134000000
| INDIQUE SI SE TRATA DE UNA EMPRESA BAJO EL
PROGRAMA DE ALBERGUE
| (SI O NO)
| | 08160135000000
| SI LA EMPRESA ACTUO BAJO EL PROGRAMA DE ALBERGUE,
SE CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE
HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL
ARTICULO 183, SEGUNDO Y CUARTO PARRAFOS DE LA LISR
| (SI O NO)
| |
|
| | |
| INDIQUE POR QUE PARRAFO DEL ARTICULO 182 DE LA LISR,
OPTO EN EL EJERCICIO
| | |
|
| | | 08160136000000
| PRIMERO (SAFE HARBOUR)
| (SI O NO)
| | 08160137000000
| ANTEPENULTIMO ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS (APA)
| (SI O NO)
| | 08160138000000
| NO OPTO POR LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 182 DE LA
LISR
| (SI O NO)
| |
|
| | | 08160139000000
| SI NO OPTO POR LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 182 DE LA
LISR, INDIQUE EL NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL
EXTRANJERO QUE SE CONSIDERA QUE TIENE UN
ESTABLECIMIENTO PERMANENTE.
| (DATO)
| | 08160140000000
| INDIQUE EL NÚMERO DE IDENTIFICACION FISCAL DEL
RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE SE CONSIDERA QUE
TIENE UN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE.
| (DATO)
| | 08160141000000
| PAIS DE RESIDENCIA DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO
| (DATO)
| | 08160142000000
| INGRESOS ATRIBUIBLES AL ESTABLECIMIENTO
PERMANENTE EN EL PAIS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO
2 DE LA LISR
| (IMPORTE)
| |
|
| | | 08160143000000
| VALOR DE LOS OTROS INGRESOS DERIVADOS DE SU
ACTIVIDAD PRODUCTIVA RELACIONADOS CON SU
OPERACIÓN DE MAQUILA (REGLA 3.20.2 DE LA RESOLUCION
MISCELANEA PARA 2015 PUBLICADA EL 30 DE DICIEMBRE DE
2014).
| (IMPORTE)
| |
|
| | | 08160144000000
| OPTO POR APLICAR EL ESTIMULO FISCAL CONSISTENTE EN
UNA DEDUCCION ADICIONAL CALCULADA DE CONFORMIDAD
CON EL ARTICULO PRIMERO DEL DECRETO PUBLICADO EN
EL D.O.F. EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013
| (SI O NO)
| | 08160145000000
| MONTO DE LA DEDUCCION ADICIONAL
| (IMPORTE)
| |
|
| | | 08160146000000
| OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR EL ARTICULO
SEGUNDO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL D.O.F. EL 26 DE
DICIEMBRE DE 2013
| (SI O NO)
| |
|
| | |
| CUMPLIMIENTO FISCAL GENERICO PARA MAQUILADORAS
| | |
|
| | |
| EN CASO DE QUE SE HAYA CONTESTADO EN LA PREGUNTA
CORRESPONDIENTE AL INDICE 08160026000000 QUE "NO",
CONTESTE LO SIGUIENTE:
| | |
|
| | | 08160147000000
| MONTO ACUMULADO DE INTERESES DEVENGADOS A FAVOR
(ARTICULO 18 FRACCION IX DE LA LEY DEL ISR)
| (IMPORTE)
| | 08160148000000
| MONTO ACUMULADO DE UTILIDAD CAMBIARIA DEVENGADA A
FAVOR (ARTICULO 18 FRACCION IX DE LA LEY DEL ISR)
| (IMPORTE)
| | 08160149000000
| MONTO ACUMULADO DE AJUSTE ANUAL POR INFLACION
(ARTICULO 18 FRACCION X DE LA LEY DEL ISR)
| (IMPORTE)
| | 08160150000000
| MONTO DEDUCIDO DE INTERESES DEVENGADOS A CARGO
(ARTICULO 25 FRACCION VII DE LA LEY DEL ISR)
| (IMPORTE)
| | 08160151000000
| MONTO DEDUCIDO DE PERDIDA EN CAMBIOS DEVENGADA A
CARGO (ARTICULO 25 FRACCION VII DE LA LEY DEL ISR)
| (IMPORTE)
| | 08160152000000
| MONTO DEDUCIDO DE AJUSTE ANUAL POR INFLACION
(ARTICULO 25 FRACCION VII DE LA LEY DEL ISR)
| (IMPORTE)
| | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | 17.- DATOS INFORMATIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (CIFRAS EN PESOS)
| | | | | | |
| PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES
| | |
|
| | | 08170000000000
| PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO
| | | 08170001000000
| PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR
| | | 08170002000000
| PTU PAGADA EN EL EJERCICIO
| | | 08170003000000
| RENTA GRAVABLE BASE PARA P.T.U.
| | |
|
| | |
| CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO IMPUESTO SOBRE LA
RENTA
| | |
|
| | | 08170004000000
| DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
| | | 08170005000000
| COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO
SIGUIENTE
| | | 08170006000000
| INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN
EL PAIS
| | | 08170007000000
| INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN
EL EXTRANJERO
| | | 08170008000000
| INGRESOS POR DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS QUE NO
PROVIENEN DE CUFIN NI DE CUFIN REINVERTIDA
| | | 08170009000000
| INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA
QUE DERIVE DE FUSION
| | | 08170010000000
| INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA
QUE DERIVE DE ESCISION
| | | 08170011000000
| INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA
QUE DERIVE DE REDUCCIONES DE CAPITAL DE SOCIEDADES
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LAS QUE EL
CONTRIBUYENTE ES SOCIO O ACCIONISTA
| | | 08170012000000
| INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA
QUE DERIVE DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES RESIDENTES
EN EL EXTRANJERO EN LAS QUE EL CONTRIBUYENTE ES
SOCIO O ACCIONISTA
| | | 08170013000000
| PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE FUSION
| | | 08170014000000
| PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE ESCISION
| | | 08170015000000
| PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE REDUCCION DE CAPITAL
| | | 08170016000000
| PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE LIQUIDACION DE
SOCIEDADES
| | | 08170017000000
| DIVIDENDOS PAGADOS PROVENIENTES DE CUFIN Y CUFINRE
| | | 08170018000000
| DIVIDENDOS PAGADOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE
CUFINRE
| | |
|
| | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR Y POR PAGAR EN
MONEDA EXTRANJERA
| | |
|
| | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR EN MONEDA
EXTRANJERA
| | |
|
| | | 08170019000000
| SALDO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR
ORIGINADOS EN MONEDA EXTRANJERA (PESOS)
| | |
|
| | |
| INDIQUE LOS TRES PRINCIPALES TIPOS DE MONEDA:
| | |
|
| | | 08170020000000
| CAMPO 1
| | | 08170021000000
| CAMPO 2
| | | 08170022000000
| CAMPO 3
| | |
|
| | |
| INDIQUE LOS TRES CONCEPTOS MAS IMPORTANTES QUE
ORIGINARON EL SALDO:
| | |
|
| | | 08170023000000
| (ESPECIFICAR)
| | | 08170024000000
| (ESPECIFICAR)
| | | 08170025000000
| (ESPECIFICAR)
| | |
|
| | | 08170026000000
| INDIQUE EL MONTO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR
COBRAR EN MONEDA EXTRANJERA QUE PROVENGAN DE
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
| | |
|
| | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR EN MONEDA
EXTRANJERA
| | |
|
| | | 08170027000000
| SALDO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
ORIGINADOS EN MONEDA EXTRANJERA (PESOS)
| | |
|
| | |
| INDIQUE LOS TRES PRINCIPALES TIPOS DE MONEDA:
| | |
|
| | | 08170028000000
| CAMPO 1
| | | 08170029000000
| CAMPO 2
| | | 08170030000000
| CAMPO 3
| | |
|
| | |
| INDIQUE LOS TRES CONCEPTOS MAS IMPORTANTES QUE
ORIGINARON EL SALDO:
| | |
|
| | | 08170031000000
| (ESPECIFICAR)
| | | 08170032000000
| (ESPECIFICAR)
| | | 08170033000000
| (ESPECIFICAR)
| | |
|
| | | 08170034000000
| INDIQUE EL MONTO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR
PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA QUE PROVENGAN DE
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
| | |
|
| | |
| CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA EJERCICIOS DE 2014 A
2015
| | |
|
| | | 08170035000000
| SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO
| | |
| MAS:
| | | 08170036000000
| RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO
| | |
| MENOS:
| | | 08170037000000
| I.S.R. (ARTICULO 9 PRIMER PARRAFO L.I.S.R.)
| | | 08170038000000
| PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y
RESERVAS (ARTICULO 28 FRACCIONES VIII Y IX L.I.S.R.)
| | | 08170039000000
| PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
DE LAS EMPRESAS PAGADA EN EL EJERCICIO (ARTICULO 9
FRACCION I LISR)
| | | 08170040000000
| EFECTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EL
EXTRANJERO POR PAGO DE DIVIDENDOS AL
CONTRIBUYENTE (ARTICULO 77 CUARTO PARRAFO L.I.S.R.)
| | |
| IGUAL:
| | | 08170041000000
| RESULTADO POSITIVO
| | | 08170042000000
| RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL
ARTICULO 77, QUINTO PARRAFO DE LA L.I.S.R.)
| | |
| MAS:
| | | 08170043000000
| SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO
| | |
| MAS:
| | | 08170044000000
| DIVIDENDOS COBRADOS
| | |
| MENOS:
| | | 08170045000000
| DIVIDENDOS PAGADOS
| | |
|
| | |
| OTROS CONCEPTOS ESPECIFICAR:
| | |
|
| | | 08170046000000
| (ESPECIFICAR)
| | | 08170047000000
| (ESPECIFICAR)
| | | 08170048000000
| (ESPECIFICAR)
| | | 08170049000000
| (ESPECIFICAR)
| | | 08170050000000
| (ESPECIFICAR)
| | |
|
| | | 08170051000000
| SALDO DE CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO
ACTUALIZADO DE LOS EJERCICIOS DE 2014 A 2015
| | |
|
| | |
| CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA EJERCICIOS DE 2001 A
2013
| | |
|
| | | 08170052000000
| SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO
| | |
| MAS:
| | | 08170053000000
| DIVIDENDOS COBRADOS
| | |
| MENOS:
| | | 08170054000000
| DIVIDENDOS PAGADOS
| | |
| MAS:
| | | 08170055000000
| ACTUALIZACION POR INFLACION
| | |
|
| | |
| OTROS CONCEPTOS. ESPECIFICAR
| | |
|
| | | 08170056000000
| (ESPECIFICAR)
| | | 08170057000000
| (ESPECIFICAR)
| | | 08170058000000
| ESPECIFICAR)
| | | 08170059000000
| (ESPECIFICAR)
| | | 08170060000000
| (ESPECIFICAR)
| | |
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| | | 08170061000000
| SALDO DE CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO
ACTUALIZADO DE LOS EJERCICIOS DE 2001 A 2013
| | |
|
| | |
| CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA EJERCICIOS
ANTERIORES A 2000
| | |
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| | | 08170062000000
| SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO
| | |
| MAS:
| | | 08170063000000
| DIVIDENDOS COBRADOS
| | |
| MENOS:
| | | 08170064000000
| DIVIDENDOS PAGADOS
| | |
| MAS:
| | | 08170065000000
| ACTUALIZACION POR INFLACION
| | |
|
| | | 08170066000000
| SALDO DE CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO
ACTUALIZADO DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES A 2000
| | |
|
| | |
| CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA
| | |
|
| | | 08170067000000
| SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO
| | | 08170068000000
| DIVIDENDOS PAGADOS
| | |
| MAS:
| | | 08170069000000
| ACTUALIZACION POR INFLACION
| | |
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| | |
| OTROS CONCEPTOS. ESPECIFICAR
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|
| | | 08170070000000
| (ESPECIFICAR)
| | | 08170071000000
| (ESPECIFICAR)
| | | 08170072000000
| (ESPECIFICAR)
| | | | |
